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老师，请问年报中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额和实际发生额应该按照什么填
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2019-05-07
处置了固定资产，汇算清缴时，资产折旧、摊销及纳税调整明细表如何填写？
6/3409
2022-05-19
请问17年的年终奖在18年才计提跟发放，那17年的A105050 《职工薪酬支出及纳税调整明细表》工资薪金实际发生额是不是包含这个奖在里面？
1/607
2019-04-15
我们公司出租闲置土地，收取的租赁费误入了管理费用下面的租赁费，就形成了负数，填写年报的时候期间费用里的管理费用里的租赁费不能出现负数，要在纳税调整项目里调整 具体怎么调整啊
3/2701
2019-04-11
老师，我正在填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 这个表 我们去年发生工资3万 全部是工资 没有福利费什么的 那我样写对吗
1/606
2020-05-21
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) ，老师，请问这个表是不是按真实发生额来填啊？我计提的计提少了，可以在今年做个调整凭证么？谢谢老师
2/982
2020-06-07
所得税年报职工薪酬支出及纳税调整表怎么填，我公司才起步账上没钱支付工资，有账载金额没实际支出，但盈利了会支付的，需要调增吗
1/427
2020-05-13
如果我年报的财务报表根据审定表填报，那我纳税调整明细表里需要把这个坏账准备的数据调增，那我应该填到哪里？
1/832
2021-05-15
填写汇算清缴105050的工资薪酬纳税调整表的时候，工资薪酬填写的金额是指和个税申报系统里面的收入额（未减去代扣代缴的五险一金）一致对吗？
3/2258
2018-05-28
自产货物无偿送给其他单位比如：市价30 成本20：增值税我比较理解， 需要申报收入计算缴纳相应的增值税 ，但是企业所得税汇算的时候 ：视同销售收入30 视同销售成本20 为什么在还在纳税调整表 第30栏调整减少10万 这样就不会涉及到企业所得税的缴纳 这个原理不是很明白？
1/28
2024-06-28
不合格的增值税发票报账后需进行所得税调整吗？比如：增值税专用票：办公品一批，10000元，财务已经报账，年终这10000元是否要进行纳税调整，换不来了，东西已经用了，办公用品一批，过去可以，现在不行
1/984
2017-09-08
老师,我在做汇算清缴报表,其中广告费和业务宣传跨年度纳税调整明细表,我填完这个数以后,申报表里面显示这个数是调增金额,为什么呢?
3/980
2019-05-16
老师，你好，再报汇算清缴的时候，财务费用中的利息费用，要填在纳税调整表里吗
1/891
2021-04-27
请问汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表中 按税收规定比例扣除的职工培训费用和按税收规定全额扣除的职工培训费用的区别？
1/2434
2020-05-26
请问职工薪酬支出及纳税调整表的职工薪酬是包括管理费用、制造费用、销售费用的工资、社保、福利、奖金吧
1/1521
2019-05-27
老师好，请问企业所得税中职工薪酬支出及纳税调整明细表的：五、各类基本社会保障性缴款，这里的社保是包含个人和企业缴费2个部分吗？
1/2231
2021-05-28
汇算清缴中填写资产折旧摊销及纳税调整明细表，计量室用的轮廓仪、投影仪（不是放电影的投影仪）应该归属与哪类？，还有车间用的超声波清洗机应该选下面哪个？
一 房屋建筑物
二 飞机，火车，轮船，机器，机械和其他生产设备
三 与生产经营活动有关的器具，工具，家具等
四 飞机，火车，轮船以外的运输工具
五 电子设备
六 其他
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2020-05-13
工资记入长期待摊费用，在汇算清缴的时候，在职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出怎么填呢
1/3056
2021-04-13
老师您好！A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出，账载金额和实际发生额如何填写，当月计提次月发放，期末会有差额，这部分要调增吗？
1/1503
2020-05-15
老师，20年我们的收入是444908.41那我填的这个纳税调整表的业务招待费对吗
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2021-06-01
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