处置了固定资产，汇算清缴时，资产折旧、摊销及纳税调整明细表如何填写？

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:24

老师好，哪些数据呢？

钟存老师 解答

2022-05-19 17:28

固定资产的原值
累计折旧
处置的金额
开具发票的税率

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:29

我是这样填的

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:32

我准备申报后进行了风险扫描，提示这个。

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:36

提示有异常，提示机械和生产设备最低折旧年限10年。

钟存老师 解答

2022-05-19 17:38

你要按的是科目余额表里边

或者累计折旧的明细账里边的贷方发生额

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:45

没有填对吗？

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:47

有点不太明白？

钟存老师 解答

2022-05-19 17:48

嗯嗯
你目前取数口径有问题的

可惜没有如果 追问

2022-05-19 17:52

不知道该怎么修改？

钟存老师 解答

2022-05-19 18:03

你要按的是科目余额表里边

或者累计折旧的明细账里边的贷方发生额
进行取数的

可惜没有如果 追问

2022-05-20 09:04

老师好，科目余额表里或者累计折旧的明细账的贷方发生额就是这个数啊

钟存老师 解答

2022-05-20 10:08

就是你公司的折旧政策不对应该按照税法规定的最低折旧年限进行折旧如果你的就是你公司的折旧政策不对，应该按照税法规定的最低折旧年限进行折旧，如果你的折旧小于税法最低折旧年限，按照税法最低折旧年限进行填写