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老师我们本年做以前年度调整了，报表不平了，怎么办，我是调整本期金额还是调整年初余额
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2020-01-13
用以前年度损益调整这个科目调整了，资产负债表和利润表的勾稽关系就不平了，怎么调整
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2019-09-09
你好，老师，其他应收款科目想要调整怎么调，向那个科目调整才合适
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2020-06-22
应纳税所得额=会计利润（利润总额）+纳税调整增加额－纳税调整减少额
老师，怎么判定什么时候是纳税调增，什么时候是纳税调减，加和减我区分不清
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2021-05-31
18年一个设备入研发费用了，现在审计要求必须转为固定资产，做调账处理：借：固定资产，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费--应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润，这样做对不对
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2019-03-21
老师，想问下，应付账款-暂估116480 汇算清缴时已经调增缴纳企业所得税了，现在账上还挂着，调整的话，借应付账款-暂估116480，贷以前年度损益调整116480， 借以前年度损益调整116480，贷 利润分配-未分配利润116480这样冲掉应付账款-暂估吗？
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2022-09-02
老师好，请问下我现在查到一笔2019年的分录，以前代理记账公司做错了，2018年那一笔分录其实是在2019年支付的，可是这做成两笔不一样的分录，请问老师需要怎么调整吗？
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2021-07-23
请问，固定资产折旧写错分录了，跨年怎么调整？之前把分录写错：借：管理费用 -办公费 贷：低值易耗品，第二个错误分录是，借：管理费用 贷：累计折旧 借：累计折旧 贷：固定资产-打印机
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2021-07-01
老师 这个长投成本法被动稀释变成权益法 问题一: 第一步调整的分录是借长投 贷投资收益 或者相反么 问题二 :问一中长投的二级科目是什么啊 问题三 第二步说要回归权益法 那应该从成本开始调整 那这个题并没有提现调整成本的原因是什么呢
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2019-06-13
老师，我们用外币发工资，用固定利率法。
计提工资时 8月份 汇率是6.8 计提美元工资1000： 借：管理费用-工资 6800 贷：应付职工薪酬-职工工资 6800 8月底的 调整汇率是7 那么该怎么做分录呢？计提的工资属于负债，负债要不要在月底按调整汇率做调整呢？
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2019-09-18
以前年度多做的成本，能调整到今年的成本吗？如何调整具体的会计分录（我把一笔没有发票的单据做成了成本，今年翻凭证时才发现，没有发票我做成了，借：工程施工 贷：银行存款。正确做法应该是借：预付账款 贷：银行存款）我该怎么调整？
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2023-03-01
去年我预缴企业所得税，年末发现亏损，我当时分录直接做了红冲，现在我想修正红冲这个分录，想修改正确，等到汇算后才进行正确的调整，那我现在应该怎么做分录修正？
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2023-03-14
老师，您好，请教一个问题，金蝶软件里财务费用的利息收入应当是在借方负数，到前三个季度我都是做的贷方，现在发现这个问题后我想调整过来，之前的报表都已出，不能反结账，请问如何在本月做一张调整分录调整前三个季度的利息收入，谢谢！
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2020-01-02
资产负债表和利润表一致，试算平衡表的本年利润金额就不一致了，有涉及到以前年度损益调整，怎么回事呢？我做的分录，借：以前年度损益调整10277.95贷：应交税费-企业所得税10277.95,借：应交税费-企业所得税25246.99.贷以前年度损益调整10277.95.银行存款14969.04
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2021-10-20
老师，年报中的资产折旧，摊销纳税调整明细表，那些加速折旧，是要适合这个政策的公司才可以享受的是吧，其他类的公司，税收折旧摊销额都是按账载金额记是吧？
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2021-05-19
查账征收所得税，单位亏损，不用交所得说吗？有需要纳税调整项吗？
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2017-05-01
2020年汇算清缴时，A105020表《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》第13行“四、其他未按权责发生制确认收入”填了68600元，当时的想法是这68600元是2021年到账的但2022年开票的，那现在进行2022年汇算清缴，这68600元要不要填-68600元？
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2022-04-19
稳岗补贴未计到营业外收入，汇缴时要调增，填写在纳税调整105000的哪里
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2020-05-18
老师，汇算清缴里（职工薪酬支出及纳税调整明细表），账载金额跟实际发生额是什么意思
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2022-04-13
老师，税务局还需要填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表，这个表应该怎么填写呢？
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2023-05-15
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