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我11月红冲10份一份发票，填11月纳税申报表时，无法扣减申报，如果扣减比对不通过，我应如何填纳税申报表？
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2018-12-10
甲企业为增值税-般纳税人，增值税税率为13%。2020年发生固定资产业务如下
1.1月20日，企业管理部门购入台不需要安装的A设备， 取得的增值税专用发票上注明的设备价款为550万元，增值税为71.5万元，另发生运输费4.5万元，增值税税额0.405万元，款项均以银行存款支付。
2.A设备经过调试后，于1月22H投入使用，预计使用10年，净残值为35万元，决定采用双倍余额递减法计提折旧。
3. 7月15日，企业生产车问购入一台需要安装的B设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元，增值税为78万元，另发生保险费 8万元，款项均以银行存款支付。
4.8月19日，将B设备投入安装，以银行存款支付安装费3万元，增值税税额0.27万元。B设备于8月25日达到预定可使用状态，并投入使用。
5. B设备采用工作量法计提折旧，预计净残值为35.65万元，预计总工时为5万小时。9月，B设备实际使用工时为720小时。
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2023-06-01
在申报增值税时提示应纳税额减征额填报异常
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2019-10-13
老师问个 个人经营所得C表的问题，张三两家个体户 一个应纳税所得额4万，B表扣除了6万的减除费用；另一个应纳税所得额是3万 B表也扣除了6万，现在填写C表，应纳税所得额是7万，纳税调整是调增6万，这样按照13万交税不对啊？应该怎么填啊
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2022-02-25
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000，营业外收入～税收减免630，那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000，营业外收入～税收减免630，那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
老师好，我想问一下关于第三年的合并报表抵消分录中应收账款坏账和递延所得税部分。比如：母公司对子公司年末第一年：100万 第二年：140万 第三年：120万均已10%提坏账，那我第三年的抵消分录是：
借：应付账款120 贷：应收账款120
借：信用减值损失 2 贷：坏账准备2
借：递延所得税资产0.5 贷：所得税费用0.5
借：年初未分配利润14 贷：坏账准备14
借：年初未分配利润3.5 贷：递延所得税资产3.5吗
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2022-05-02
老师，小规模增值税减免税申报表用填写吗
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2022-04-08
工资表减去个税，实发是负数，怎么申报个税
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2021-12-07
税控盘服务费280可以全额抵减税额，求账务处理
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2019-04-11
麻烦问下老师
1.增值税申报时 增值税减免申报明细表是否可以直接0申报
2.利润表中的本期余额和本年累计余额 第一季度报表金额一致 第二季度本年累计的金额要比本期金额高 也就是说加了3第二季度的数据 已比类推下去
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2022-03-30
防伪税控280元，我是12月份支付也是当月抵掉的，分录借；管理费用-办公费用280，贷：现金280，减免时：借：应交税费-减免税额280，贷：管理费用-办公费用280，这样分录正确吗？为什么我在做年报的时候填写期间费用表格时，总金额会比利润表中的管理费用总金额多出280
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2018-05-21
印花税纳税申报表里减免性质代码怎么填
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2018-01-05
老师，增值税申报表里面减免税申报怎么填
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2019-04-13
税控设备维护费抵减增值税的报表怎么填？
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2021-01-05
纳税人减免税备案登记表如何在网上打印
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2018-09-30
如果增值税我有抵减税控盘的税费，那附加税申报表上的增值税是不是也是要抵减的
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2021-04-07
冲减进项税额怎么做分录？
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2019-03-06
本期实际抵减税额怎么填
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2023-02-25
老师，第四题中的递延所得税那里没算明白，为什么2013年递延所得税资产要用400？
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2019-09-11
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