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老师，我10月份销售额94097.52元，进项138053.10元，留抵43955.58元那11月抵扣的会计分录，预缴增值税抵扣5809元,余免交0.06元增值税的会计分录
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2025-01-14
我们是一般纳税人，将本月未认证的发票票但已经入账的发票进项税额放在了待抵扣进项税科目里，现在本月认证了一部分发票，但是认证的部分没有全部被抵扣，还余下一部分认证进项税额，我想请问老师，我该怎么做分录，把这部分认证的但是未抵扣的部分做到 未缴增值税里，还是直接增值税进项税额？？？
5/2006
2016-04-20
老师，是不是在综合服务平台点退税抵扣 发票统计完成后 报增值税的时候 附表二待抵扣认证税额的26和27栏就会自动带出来？
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2020-05-13
我公司有一笔海关增值税票，税额：132324.56， 因财务疏忽，未抵扣且过期了。 这缺失的部分要如何做账或补救。
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2017-12-01
采购成本，企业购入的材料或商品的发票账单上列明的价款，不包括按规定可以抵扣的增值税额，我图二写了一个例子，是按450算成本，还是454.5啊？一般我们都是按454.5入的啊？如果照书上写的不能把可以抵扣的算进去，那就是按450算了？
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2020-06-03
老师，税控盘费用抵扣填写报表的时候，是不是把实际抵扣金额写上就行了，可是总表为什么没有变化呢？还需要填写哪里？
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2020-05-09
5月份申报的增值税，有几张发票到7月份也没有收到但当时已经勾选抵扣，5月份这几张没有发票的账务也没有做。
那么现在我的问题是：已经抵扣了但是没有发票怎么处理，已经抵扣的税额怎么处理
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2023-07-15
老师，我公司是劳务分包公司，与总包公司是联营一起施工一项目，涉及到增值税额抵扣的问题，总承包公司认为专业分包及材料供商等对其开的专票的税额算做纯粹利益就不存在还返了，这是怎么回事
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2019-05-11
我想咨询飞机票报销问题，你看这个图票价1100，最后的合计金额为什么是810啊？这张飞机票没有显示燃油附加啊。。所以可抵扣税额是用1100/1.09×0.09么？那么我入账的费用应该怎么算呢？1100和810？还有其他税费290。。请问这些都该怎么入呢？
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2019-05-21
#提问#材料不含税部分入账用完材料了，现在税额部分有效税额输入0，不抵扣，那如何做账
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2019-12-10
从乙企业采购B材料一批，价款为80000元，增值税税额为13600元，经认证准予抵扣，双方约定采用托收承付结算方式，验单付款。现企业收到银行转来的托收承付结算凭证和所附单据，经审核无误，在3天期满时承付，但材料尚未收到。老师请问这样的分录怎么做
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2020-03-06
老师这道题我没理解 发生亏损8000（意思以后可以弥补8000的利润对吗？）未来4年应纳税6000完全用8000弥补 相当于6000×25%=1500不是调减1500吗？要交1500的税 但是本身有2000的税 所以余额还有500的税可以抵扣
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2020-06-29
设备已达到预定可使用状态，直接交生产车间使用（增值税额可全部一次抵扣）
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2022-09-02
开出去1344222.36元的9个点的建安专票，开进来671585.47元的13个点的进项，我想问下需要交多少增值税？可以抵扣的税额是多少？不够抵扣的话需要补交多少增值税啊？是怎么计算的，税负要在2%左右
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2021-10-20
发票单价开错，数量总金额都对，购方说，不含税总价差0.02元，这个要怎么处理？会影响抵扣吗
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2020-06-16
1.画圈的免抵退税额，是下期转成留抵税额了吗？
2.即使是免抵税额小于留抵税额时， 剩下的留抵税额（留抵税额-免抵税额的差值），也是转入下期留抵税额吗？
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2020-10-23
国税购的税控盘820元是可以抵扣增值税的是吗？那国税及地税网上申报用的的密钥也是可以全额抵扣增值税的吗？
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2017-02-15
请教老师，收到进项票税额做进项抵扣，那不含税金额可以做成本吗
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2021-11-03
增值税专用发票必须当月认证，当月抵扣吗？如果进项税额经过认证后，大于本月的销项税额，可以留抵吗
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2019-06-02
老师，一般纳税人转小规模纳税人，转前有待抵扣进项税额的，能抵转后的小规模增值税销项额吗？比如，转前有5000元进项未抵扣，转后小规模企业有产生2万销项税额，可以2万-5千，按1.5万来交增值税吗?
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2021-07-16
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