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公司增值税进项发票税额多抵扣了，留抵了30000，转入什么科目合适呀
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2023-03-20
请问，今年没有增值税，但我有金税盘抵扣，填报增值税报表时，需要把金税盘抵扣金额填到增值税报表吗？
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2021-01-15
老师，本月我要抵扣税控系统维护费，在附表四的本期发生额，实际抵扣额我填好了，期末余额也为零，明细表也自动出来了。主表应抵减就是没有数据（本月实际应纳税额为零）
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2020-12-10
（1）从甲卷烟厂购入一批已税烟丝，取得防伪税控系统开具的增值税专用发票，注明价款30 万元、增值税税额3.9 万元；从某供销社购进烟丝，取得普通发票，价税合计金额11.3 万元，未取得税务机关可扣税证明。上述货物均已经验收入库。
请问这里普通发票未取得税务机关证明，计算消费税的时候也不能算可抵扣吗，如果取得了可扣税证明可以计算抵扣消费税吗
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2021-07-07
，现在在清账，发现账上的待认证进项税额大于实际的待认证进项税额，未抵扣的进账发票，账上的进项税额是不是要调整成跟增值税报表上的留底税额一直呢， 这个怎么处理
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2018-12-14
老师，你好。当月进项发票未抵扣勾选完，是不是不用做任何操作，留着下个月再抵扣勾选。
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2022-09-02
一般纳税人销售自用过的软件，采购时的进项已抵扣的话，销售时的增值税税率是多少？如果采购的进项未抵扣过，销售的时候税率是多少？
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2022-02-24
销售商品开具普通发票可以抵扣进项税额吗
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2015-11-26
老师 2019年4月取得通行费电子发票普通发票 是按照上面的税额抵扣进项税额吗？
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2019-06-12
老师。纳税人支付的道路通行费，按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。
也可以抵扣了吗
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2020-04-17
老师，你好,我问下差旅费发票只有高速公路票能勾选吗？以前年度的差旅费发票能勾选的是不是到18年，还是17年的也可以？另外火车票和汽车客运票如何抵扣进项税额
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2019-05-31
普通发票为什么不是不能抵扣进项税额吗？分录中为什么还会写进项税额，借贷方分录如何理解，加工费的分录借方怎么是记入库存商品
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2016-09-16
老师，早上好，农产品核定抵扣进项税额，开的自开的农产品零税率的销售发票，记入库存商品时，要把进项税额计算出来，记入库存商品中吗？
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2022-12-06
老师我们是物流运输公司，12月通行费电子发票价税合计10598.96已计入12月份的营业费用，但进项没有认证抵扣。1月份才认证抵扣进项税额308.71。请问丨月份该怎样做这个进
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2020-02-11
『例 2』某公司由于半成品车间年久失修导致一批在产品价值 50000
元(对应购进原材料成本 8500元、原材料运输费用1000元，均取得增
值税专用发票，已于上月抵扣进项税额)被雨水浸湿，导致霉烂变质而报废。该公司为生产该批产品，购进新生产线 200000元，本月计提折
日 8000元，该生产线(固定资产)进项税额26000元已于上月抵扣。要
求:计算不得抵扣的进项税额。
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2022-12-02
简易征收备案了的购买固定资产可不可以抵扣进项税额
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2020-06-16
外购货物和销售货物所支付的运费取得的普通发票，已经不能抵扣进项税额了么，是不是只有取得专用发票才可以抵扣
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2019-09-26
老师，2017年2月开进来专用发票网络技术费/200元，当时记账：借/管理费用，待认证抵扣进项税额，贷：银行存款，现在由于此份发票没有认证而过期了，要返回去调账，还是怎样出分录调整呢？
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2018-01-10
【2017】90号文七条2018年1月1日至6月30日，纳税人支付的高速公路通行费，如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票，可凭取得的通行费发票（不含财政票据，下同）上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额：高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷（1+3%）×3% 2018年1月1日至12月31日，纳税人支付的一级、二级公路通行费，如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票，可凭取得的通行费发票上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣进项税额： 一级、二级公路通行费可抵扣进项税额=一级、二级公路通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%
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2018-09-03
老师，拿到购买金税盘的专用发票我们当期不抵扣以后再抵扣进项税额用做会计分录吗？分录是什么？
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2018-01-26
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