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老师，我们小规模纳税人交附加税和增值税我不做预提直接做缴纳可以吗
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2020-03-20
老师你好，小规模纳税人企业，2022年度发现金税盘服务费用280元，当时入的会计分录是
借：应交税费-应交增值税-已交税金280
贷：现金 280
2022年度没有产生收入，不用缴增值税。这笔金税盘服务费280元一直挂着应交税费。2022年度增值税申报表中也没有进行申报填写。
请问老师，2024年度跨年了增值税还能抵吗？如果不想抵扣，分录是这样处理吗？
借：营业处支出
贷：应交税费-应交增值税-已交税金280
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2024-02-04
老师好，结转历年年末应交增值税明细科目时，应交未交增值税是贷方余额，为什么会出现这种情况
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2020-01-09
委托加工应税消费品，是委托方缴纳增值税的吗？
1/1729
2018-06-09
小规模个税手续费退回怎么入账，缴纳增值税吗
1/1191
2020-06-09
小规模纳税人季度未超过30万免缴增值税，有分普通发票和专用发票吗
2/878
2020-04-14
缴纳增值税和缴纳进项税额有什么区别？
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2021-12-29
公司之前开了一张红字发票，账上已冲销了，12月份重新开的发票，重新做账的话，但是税费已经是在10月份缴纳了，12月不需要再缴纳税费了，那应交增值税这一块怎么做账呢？？
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2017-01-05
企业连厂房带院内土地转让，厂房原值100万，土地200万，转让时厂房评估价70万，土地250万，不考虑其它税费，需缴纳土地增值税，是厂房和土地分别计算按50万增值额缴纳土地增值税还是二者合并计算按20万增值额缴纳土地增值税？
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2021-08-25
个税手续费返还给公司 缴纳的增值税 如何做帐？
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2024-04-03
老师，小规模企业增值税的分录是：应交税费-应交增值税-销项税额？
还是“应交税费-应交增值税”？弄不清了。
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2021-01-08
一般纳税人应交税费下，增值税设置哪些明细科目
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2020-08-06
老师，5月初申报4月应缴增值税3万元，5月10日已缴纳，现在申报5月增值税，主表第32栏显示期末未缴税额3万元，为什么？谢谢老师
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2019-06-14
加计进项税扣除，请问是在“应交税金—增值税加计抵减税额”中反映，还是在“应交税金—未交增值税”账户中反映。
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2019-05-20
你好老师，月底我可以把应交税费——应交增值税销项税额的贷方余额和应交税费——应交增值税进项税额的借方余额相冲抵么。一般纳税人
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2022-02-16
小规模纳税人增值税缴纳是只用缴销项税吗？
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2021-05-11
小规模，税务局代开增值税专用发票，现场缴纳了税款300元，但本月销售额不到10万，是不是应该不交增值税啊？已经做了以下分录，交了的这300元应该怎么处理？借：银行存款/库存现金等科目贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税借：应交税费-应交增值税贷：库存现金/银行存款
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2019-04-04
一般纳税人 应交税费-应交增值税—减免税款 科目月末结转到哪里？
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2019-05-08
个体工商户代开增值税发票除了缴纳增值税和附加税以外，还需要缴纳什么税？
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2019-09-02
企业发生的下列经营行为中，应同时缴纳增值税和消费税的是（ ）。
A．食品加工厂将自产啤酒用于生产熟食制品
B．百货公司零售金基首饰
C．连锁超市零售卷烟
D．4S店销售大型商用客车
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2024-07-11
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