;)
请问计算季度企业所得税，是看本年利润的本期发生额，还是本年利润的期末余额
1/1577
2019-07-12
增量留抵1500，进项6000可以退1200，那剩下的三百呢，留着继续抵吗，
1/433
2023-08-23
假设2017年12月末的资产负债表我已经编好了，那么跨年度也就是2018年1月末我编资产负债表时就把2017年12月末的那些期末数据填到2018年1月分资产负债表当中的期初数上，所以2018年1月份资产负债表当中的期末数就是：期初数+1月发生额增加金额-1月发生额减少金额的余额！那么请问2018年2月末我编制的资产负债表期初数就不填了吧？2月末我编制的资产负债表当中期末数就是：1月份资产负债表当中的期末数加上2月我根据总账余额来填列的吧？
1/1112
2018-11-01
老师，我想问下，我们出口业务离岸价人民币总共是100000元 ，征收率是13%，退税率是9%，上期留抵7000，这个怎么计算当期的退税？
1/498
2022-07-05
关于本期增值税销项减去本期增值税进项减去上学留抵进项减去本月加计后是负数，需要进行会计分录的处理不？
1/966
2021-08-05
老师，我们是一般纳税人，上个月开具了13%和6% 的发票。现在申报增值税的时候开具税率为6%的发票销项税额 11320不体现了。我们原本应该缴纳2766的增值税，现在成了留抵税额8544，这个问题出在哪里呢
6/898
2020-11-16
老师好！公司买辆小汽车会计没有把已认证的机动车发票填在申报增值税的附表2的第一行里而是这样填的（看相片）并且抵扣了3次还有留抵税额在主表里也未显示，我认为报表是不对的（我是第一次接手一般纳税人）得改报表。我有两个想法：1.把报表里填上正确的到税务大厅更正。2.等到3月申报时把剩下的进项税额填在附表2的第三行里。老师您认为用哪个方法。谢谢
1/429
2021-02-20
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
1/1533
2015-06-02
资产负债表期末应交税费怎么填，比如年初应交税费是-428371.02，本期期末借方397118.83，那报表期末数是多少
1/763
2019-05-10
留抵退
什么条件下可以申请，可以申请的金额怎么计算
1/212
2023-11-16
老师，请问填增值税主表期末未缴税额第32行应该上面显示的金额是不是就跟34行一样，本期应补金额
1/1753
2020-05-06
老师好 请问我的试算平衡表中，期初余额，本期发生额都平，但是期末余额不平
1/1019
2022-06-25
冲红的票上个月没有申报进去，税款已扣，这个月如果冲红的话，留底税额该怎么算？
2/1142
2016-10-25
建筑业一般纳税人，10月有进项税额，不符合抵扣条件，分录是借原材料：应交税费-待抵扣进项税额，贷银行存款。月末时，销项税额转到应交税费-未交增值税。11月抵扣了 其中一部分，月末税金分录，借应交税费-销项税额，贷应交税费-未交增值税。借应交税费-未交增值税，贷应交税费-贷抵扣进项税额，对吗？
1/423
2020-01-13
进项税转出留抵税大报表上怎么填写
1/368
2019-03-12
收到留抵增值税退税，怎么做账务处理？
1/798
2022-05-05
增值税没有留抵为什么不能申请退税
1/2641
2019-09-15
老师，留抵退税收到退税怎么编制分录
1/517
2022-04-06
留抵退税和缓缴退税是不是不一样的
1/441
2023-03-14
可以更正申报，申请退税或者留底抵税
6/2340
2021-11-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
