老师，我们是一般纳税人，上个月开具了13%和6% 的发票。现在申报增值税的时候开具税率为6%的发票销项税额 11320不体现了。我们原本应该缴纳2766的增值税，现在成了留抵税额8544，这个问题出在哪里呢

晴天 追问

2020-11-16 13:48

图二就是呀，图三是申报表一

QQ老师 解答

2020-11-16 13:50

你好！第一行销售收入合计里面应该是包括6%的数据

QQ老师 解答

2020-11-16 13:51

你好！当期的进项发票都认证了吗

晴天 追问

2020-11-16 13:52

这个是销项税额呀

QQ老师 解答

2020-11-16 13:54

你好！你的进项发票认证了吗？申报表上的进项税金额与你算的一样吗？

晴天 追问

2020-11-16 13:56

现在问题是销项已经上报汇总了，增值税申报表一中也体现了，但是总表 中缺少这一项

QQ老师 解答

2020-11-16 14:00

你好！6％的主表不单独一项提示。在第一行包括就可以，第一行是你13％和6％的销售总额吗？

晴天 追问

2020-11-16 14:03

第一行就是总销售额，可以参照图一，但是第11行销项税额里没有包含

QQ老师 解答

2020-11-16 14:04

你好！如果是这样的话，拨打当地12366维护一下后台数据库，有可能是数据没有传过来。