可以更正申报，申请退税或者留底抵税

Lily 追问

2021-11-25 14:10

更正往期错误的增值税申报，之前做了进项税额转出

郭老师 解答

2021-11-25 14:10

你好，一般是留着以后抵扣，或者是你们退回来。

Lily 追问

2021-11-25 14:12

那未做更正申报前，之前进项转出要做账吗

郭老师 解答

2021-11-25 14:12

对的是的，需要红冲之前的进项转出。

Lily 追问

2021-11-25 14:16

这样正确吗

郭老师 解答

2021-11-25 14:16

发生额当时是怎么做的？

Lily 追问

2021-11-25 14:22

这样做的

郭老师 解答

2021-11-25 14:23

转出的时候是借银行存款贷固定资产应交税费应交增值税进项转出吗？

Lily 追问

2021-11-25 14:35

但是银行没收到退款

郭老师 解答

2021-11-25 14:38

你好，借应收账款贷固定资产，清理应交税费，应交增值税进项转出，你之前是不是这么做的？你如果没有这么做的话，需要这么做。


然后借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。