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老师,请问取得了一张商标费发票,金额2600(800设计费和1800注册费),是要做无形资产待摊还是可以直接做管理费用?另外收到园区的倾斜扶持款以及财政局的扶持资金,是否需要交企业所得税?
1/847
2020-06-07
老师,我们公司有招商部,企划部,工程部,财务部,然后现在,我们是筹建期,在建商铺等出租,建 房子的东西我放到在建工程,然后工程部的工资,我要分在在建工程,还是分在管理费用? 因为这个是会划分到开办费,以后抵减企业所得税的。
1/773
2020-11-10
有个公司,就是零申报了的,现在填季度所得税,每月就只有折旧了,要在营业成本那栏填上管理费用的数据吗?
1/776
2017-04-01
我们企业正在进行企业所得税综合汇算清缴(我们不是制造业和科技型中小企业),研发费用加计扣除比例适用的是前三季度75%和第四季度100%,我们采取的是按实际发生金额计算(因为我们的第四季度实际发生金额比按照月份比例多),但是我们会计科目研发费用下其他相关费用超过10%了,那我现在这个截图中第四季度允许加计扣除的研发费用金额该怎么计算填写呢?
3/278
2023-03-15
汇算清缴时做研发费用加计扣除和年度利润表有什么勾稽关系么?四季度有利润,在四季度预缴时没有缴纳所得税
1/3764
2019-03-25
老师,请问研发费用10月分申报加计扣除以后,但是10月份利润总额还是亏损的,到2022年企业所得税汇算的时候如果盈利的话还能不能享受10月报的研发费用的加计扣除
1/1092
2021-10-14
一家企业去年股权转让的,那个印花税跟个人所得税都被我做上去了。我今年来红冲的话,我要怎么做分录。比如我去年是借:管理费用-印花税 10000,营业外支出-滞纳金 6.5元;贷:现金 10006.5元.这涉及到损益的,要怎么来红冲呢
1/672
2017-09-27
个人所得税关于经营所得扣除项目的规定中,为什么个体工商户在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除?为什么是“资本化”而不是“费用化”呢?
1/1995
2020-02-13
居民张老师2024年取得如下收入: ①每月工资12 000元,其中三险一金1200元。专项附加扣除2000元; ②出版一本专著取得稿酬35 000元; ③为某企业讲课取得劳务报酬30 000元。 ④转让一项特许权使用费给乙公司,取得所得10 000元。 要求:计算张老师全年应纳的个人所得税和多退少补的金额
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2024-05-27
想请问一下这家小规模的公司,季度申报企业所得税的时候只有收入,没有成本费用,为什么不用缴纳企业所得税
1/2510
2020-05-27
确认收入125万预缴税金及附加计提附加税麻烦您帮我看看这样做对吗 还有0.2%的所得税还需要怎么转 月末转入所得税费用对吗
1/282
2021-08-13
根据分录算出来的利润分配-未分配利润是770,利润分配不是减去所得税费用之后的球吗,为什么还要用来算所得税费用,能够详细写一下解题分录吗
3/655
2020-03-14
农业专业合作社,企业所得税采用核定征收,企业所得税B类表,收入总额那一栏,填写的是扣除成本费用的收入,还是不扣除成本费用前的收入总额
1/1147
2020-01-07
2023年报销的费用做到2024年了,使用的是以前年度损益这个科目做的,那将该部分费用申报扣除是在2023年度所得税汇算还是在2024年度所得税汇算清缴
4/357
2024-05-15
个人所得税手续费是什么?我看有文件说个人所得税手续费2%
3/1734
2020-03-16
中国居民个人王某为独生子女,2019年每月税前工资收入为10000元,每年减除费用为60000元,王某个人养老保险等“五险一金”专项扣除为每月3500元,子女教育等的专项附加扣除为每月1000元,王某2019年2月从兼职单位取得一次性劳务报酬20000元,5月从某出版社取得一次性稿酬收入25000元,11月从某公司取得一次性特许权使用费收入5000元。计算王某于次年办理综合所得汇算清缴时应缴纳的个人所得税。(个人所得税综合所得年应纳税所得额超过36000元至144000元的税率为10%,速算扣除数2520)
1/4029
2020-06-11
老师,差旅单上的,差旅补助,是必须要有发票才能做所得税扣除吗?或者缴纳个税后才可以扣除;还是说合理范围内的差旅补助,不需要发票可以直接跟差旅费用一起直接发给员工呢?
1/950
2019-09-03
设计事务所,不含增值税收入95.3万,没有任何费用,个体经营所得税怎么计算?
1/826
2017-12-21
老师,我是新企业营业收入没有,营业成本没有,只有管理费用6575,财务费用50,那我所得税填写利润总额-6625么?所得税表里的营业成本不用改成6575+50么
1/735
2019-01-10
管理费用里的装修费以后所得税汇算清缴里要填在期间费用里的那项呢?修理费吗?
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2018-10-08
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