企业所得税季度申报,里面怎么填?是4-6月的数还是1-6月的数?
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2021-07-12
所得税是一个季度计提,比如7月份盈利,但是7,8,9月份总的是亏损
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2018-10-09
公司是服务行业,但1月就预收了12月个的收入了且开了发票,但每个月的费用基本是固定的,,但第一季度会预缴好多企业所得税,那我应该怎么操作,到时年底预缴多的可以退吗,08:48:00小龙囡囡 2017-08-17 08:48:00打个比方:1月预收1000万,第一季度成费及相关费用240万,,那我不是要预交(1000-240)*25%=190万但是1000万都已经开了发票,不是要转入收入吗
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2017-08-17
现在该报第四季度税了 因为之前利润高 所以预交了所得税 现在第四季度费用多 导致退税 现在老板要分红 那有影响吗 会不会退税退的更多 有冲突吗
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2021-12-24
去年的税,今年补缴是不是做以前年度损益调整了,但是去年末季度的所得税是今年1月份缴,是否可以做以前年度损益调整呢?是可做可不做吗。?
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2018-05-26
老师您好,请问12月份成立的小规模企业,在申报第四季度,季报报企业所得税的时候零申报,然后再汇算清缴的时候交税,。会不会缴纳滞纳金呀?
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2020-01-13
老师问一下汇算清缴2018年度填写主表时,有个企业所得税40万还需要填到主表上吗?这个40万包含2018年缴纳2017年的汇算清缴税额33万,另7万是2018年第一季度预交的企业所得税,问填写主表时应填哪个数字?还是都不填
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2019-04-29
老师,请问这个季度是要报所得税,我帐上有预收帐款,我作的是外帐,我需要把预收帐款作平么
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2018-06-11
老师,如果报季度所得税把以前年度亏损弥补了,汇算清缴时亏损数还会出现吗
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2020-01-07
小规模纳税人季度收入不超过9万元,要不要申报季度所得税?
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2018-04-03
1经营所得的个税 累计预扣预缴应纳税所得额的公式 和 综合所得的 累计预扣预缴应纳税所得额公式一模一样吗?2 这2个的本期应预扣预缴税额 公式 也一样吗?3 年终汇算清缴公式也一样吗?公式是什么?
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2022-06-28
老师!我公司属于小型微利企业。19年季报每月都缴纳企业所得税,现在做年度所得税,怎么是按照25%算的呢?不是有优惠政策吗?
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2020-05-27
3月底开了张60万发票,工程款未收到,还未产生成本,现在第一季度企业所得税申报,要算收入。怎么处理?才不用缴纳企业所得税
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2019-04-17
老师,季度财务报表 利润表的本月数 是4-6月的数据相加 资产负债表 就是6月的资产负债表是吗 季度所得税申报,5.6两个月没有发生收入,没有开票。我在报季度所得税的时候会计说报1-4月的累计数,这样说对的嘛
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2020-07-07
汇缴弥补以前年度亏损是季度预缴弥补栏的合计数吗
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2020-04-24
老师,你好。企业所得税的话 按季度缴纳 比如一个合同500万15个月才能完成的话,每个季度销售100 成本票暂时30万 那就按照 70万唻缴纳企业所得税是么 后期完工一共收400万材料票 然后一共缴纳了100万的企业所得税。还有60万的相关材料进项票还没到怎么办?
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2021-12-17
所得税不用交,那每个季度申报的所得税表格哪几行要填啊
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2019-10-21
老师 我先讲一下,企业小规模要求填截止到8月31日的银行余额调节表,库存现金盘点表、存货盘点表、产品账实对比表,可我接手以来这两个季度都是零申报,还要求填按第二季度填所得税预缴申报表,还有增值税是税款所属期为8月份(9月份申报的) 两个季度都是一样的数据,都没有业务发生
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2018-10-18
是小规模的公司,第一季度利润总额是-5696.43元,第二季度利润总额是5832.96元。那我交所得税是按第二季的利润总额*25%交所得税,还是第二季的利润总额减去第一季的利润总额*25%交所得税?还是系统会自动减去第一季度的亏损额来扣所得税?
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2017-07-07
第四季度有一些成本发票还需要到下一年3月底前才能收到,预估成本不准确,由此造成第四季度报表与企业所得税汇算时年报不一致,怎么办
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2019-12-30