老师，你好。企业所得税的话 按季度缴纳 比如一个合同500万15个月才能完成的话，每个季度销售100 成本票暂时30万 那就按照 70万唻缴纳企业所得税是么 后期完工一共收400万材料票 然后一共缴纳了100万的企业所得税。还有60万的相关材料进项票还没到怎么办？

xijunkokhjhk 追问

2021-12-17 13:58

建筑企业的话先预交百分之二的增值税，后期进项发票多于交的增值税额怎么办老师？可能退税？承包 做这个500万的项目，还要在他注册地国家规定交税不能低于9%的税，合计45万强制性交税，这个9%是啥

郭老师 解答

2021-12-17 14:00

不退税的留着以后抵扣。

郭老师 解答

2021-12-17 14:01

这个是所有的税款吧，增值税，附加税，印花税，企业所得税。

xijunkokhjhk 追问

2021-12-17 14:09

我们是挂靠其他公司的，领导不让留着以后抵扣，可有其他方法解决？

郭老师 解答

2021-12-17 14:11

那你们给对方提供的发票少一点。