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财政给的厂房装修补贴款，专款专用，记入营业外收入后，季度申报企业所得税需要预交所得税再申请退税吗？还是可以专项扣除后0申报企业所得税
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2022-03-16
企业所得税汇算清缴时的资产总额平均值与20年第四季度的企业所得税上的资产总额平均值相差0.01，不一致，怎么办？是因为去年前面两个季度都是零申报，但是企业所得税时，资产总额平均值必须要填，就填的0.01，但是实际上20年前两个季度也没得数据，现在两边的平均值不一致，该怎么做？去年前两个季度平均值也不能填0
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2021-05-21
如果我这一季度就开出了一张55200的增值税普票，那这季度我的企业所得税还怎么算出来来，先谢谢老师
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2019-09-26
一般纳税人第二季度资产总额为4900万元，职工人数299人，应纳税额90万，第二季度企业所得应纳多少万元
1/706
2022-03-26
在申报企业所得税季度预缴纳税申报表是 利润表本年累计填写的是季度 数据还是本年累计的数据呢
1/3773
2021-01-12
老师您好，公司是小规模。 需要填写企业所得税报表 ，前三个季度没开过票，这个季度12月份开了不含税价29851.49 税是298.51。 报表资产总额5万元。 请问企业所得税报表营业收入，营业成本，利润，怎样填写？？？
1/929
2022-01-16
老师，我想请问小微企业，三个季度缴纳企业所得税427，可是第三季度资产负债表中应交税费期末余额确实5300，这个正常吗？为什么？
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2016-11-22
我第三个季度的企业所得税报表数据有错误，我去税务局问了现在只能修改第四季度的，第三季度的进不去，这样的情况应该怎么办呢？如果删掉第四季度的重新申报的话就算是逾期申报了，会影响企业信用
1/1494
2021-01-29
企业所得税季报中的营业收入本年累计金额是填写一季度的收入还是填写1月到申报季度最后一个月的累计数
1/4887
2020-01-06
像施工单位，在本季度预收工程款200万的工程款。没有结转为主营业务收入。但是成本只有100万，那在这个季度需要交纳企业所得税是多少？
1/473
2018-09-26
老师，我们公司18年的资产负债表上年初未分配利润余额是15880，然后我填第四季度企业所得税预缴申报表的时候，主表第8行，弥补以前年度亏损系统自己弹出来的是15200.这里为什么对不上呀
3/731
2019-03-14
我原来单位吧，一直是作亏损，不接所得税。现在又换了一家单位，他们原来会计作的每季度所得税报表，营业收入栏是三个月收入之和，营业成本栏不是，不知道他的数字是怎么出来的，就听原来会计说了句所得税控制在千分之一，可是以什么为依据的千分之一啊。
1/509
2018-04-09
想咨询一下季度所得税报表的营业收入与营业成本如何填写
1/635
2019-07-12
电子税务局报企业所得税，季度申报，季初资产总额（购买的房产）是价税合计还是无税金额
2/1110
2020-05-18
上季度是小规模A报表所得税，本季度是B类报表，我改怎么填，还有一个就是我上季度利润总额填多了，所得税缴纳多了，这季度怎么算？
2/906
2017-01-12
到二季度共交了多少所得税？
这个就是第二季度的啊一、二季度共交了多少所得税，一、二季度共有多少收入？你报出这两数字。
他是核定征收
1/825
2016-12-28
老师麻烦问一下，我家是去年2018年第四季度企业所得税因为没有享受小微企业减免政策，在今年5月份提年报汇算清缴时提示减免，已办完退税手续，税款已入账，如何做会计分录像
1/621
2019-07-04
小规模纳税人申报企业所得税。季度申报，如果属于亏损，3个月就一个月有营业收入的。怎么报税
1/1085
2019-10-09
你好老师，第一季度企业所得申报表资产总额与财务报表资产负债表上的资产总额不一样，季报表的时候有暂估的时候成本，第二季度的企业所得税申报表我该怎么报，要根据我财务报表报吗？
1/831
2021-07-04
一季度预缴企业所得税如何记账，小规模和一般纳税人是一样的吗？
1/675
2020-05-12
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