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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-12 10:06

请问，老师，上季度是小规模A报表所得税，本季度是B类报表，我改怎么填，还有一个就是我上季度利润总额填多了，所得税缴纳多了，请问这季度怎么算？

Dane 追问

2017-01-12 10:37

那我填的收入是其他免税收入吧

邹老师 解答

2017-01-12 10:29

你好，上季度根据收入，成本，利润总额填写 
这个季度到时候申报的时候，只需要填写收入 
上个季度多填写了，可以根据汇算清缴的结果多退少补

邹老师 解答

2017-01-12 10:38

你好，不是的

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你好，不是 小规模核定应纳所得税额=收入*应税所得率
2019-04-13 15:27:16
您好，　这个按25%来交企业所得税
2024-06-08 15:46:54
是小微企业的话20*10%=2 不是小微20*25%=5
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2020-01-07 16:01:34
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