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同一个城市的总分公司，企业所得税是合并申报的。总公司在每个季度申报财务报表时是申报合并财务报表还是申报总公司自身的个别财务报表？
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2021-10-19
老师好！请问公司之前1—5月份企业所得税季度申报都是0，6月开始有收入，现在补发1—5月份工资，可以全部放到6月份补计提吗？谢谢！
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2021-07-02
7-9月成本票没有，开票日期是10月后的成本票能抵三季度的企业所得税吗？ ！
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2018-10-16
季度申报企业所得税，累计金额是年初到季末一个季度的收入之和吗？是指开票收入之和还是总共的收入之和（包括政府补助）？
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2016-10-16
四季度所得税预缴报过之后，修改了十二月报表。成本和利润总额不一致了行吗
1/264
2021-04-16
老师，你好，我公司的外账2021年1月份以前在代账公司，交接的时候 ，那个会计说是有一笔暂估成本50多万，因为多少老板不想交那么多企业所得税，在2021年4月份季度申报的时候报成本票提供了就可以，老师暂估的这个成本的账务处理怎么做呢？公司人员的工资可以冲减这个暂估成本吗？
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2021-03-16
老师，我第四季度所得税因为报表填错了，多交了2千元的税，后来我去税局更改了报表，税局老师说可以退税，现在我进行汇算清缴，调减了费用，还要交4千多的税，那我可不可以不去退税了，用调减费用应补交的税减多交的税，就是我汇算清缴要交的税，这样可以吗？
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2021-04-28
老师，我是小规模企业，需要申报第二季度所得税，在填报利润表的时候，请问本期金额是不是＝1-6月合计数减去1到3月合计数啊。
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2021-07-05
本季度开票92万，本季度工资5万 生计费扣除6万 预交经营所得税按5000元走，成本费用票怎么倒推得找多少票？是按年度经营所得5级超额累进税率走，还是按照电子税务局申报税项经营所得 的征收率算 推成本费用票量 ？
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2022-06-22
公司还没有做上一年度汇算清缴，但是上一年度第四季度申报企业所得税全年是亏损的，今年第一季度申报企业所得税时是盈利的，但是盈利额小于去年全年亏损额(在没有汇算清缴的情况下)，这种情况在申报今年第一季度企业所得税时是需要缴纳企业所得税，还是可以先弥补上一年度的亏损(就是在还没有进行上一年度汇算清缴的情况下）。
1/2966
2019-03-06
老师，小规模纳税人季度报税，应纳税所得额减证额怎么计算
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2024-07-07
小规模纳税，季度开票不超过9万，不用交增值税，那所得税呢？
2/1031
2017-03-17
增值税销售额300万，1季度的所得税应纳税额可以是30万吗？
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2019-04-01
公司二季度、三季度企业所得税都是填的当季度的数据，而没有填累计数据，现在四季度申报时要怎么处理？是按全年累计数来填写吗？税局的说现在更正申报只能更正三季度，二季度不能更正了。
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2019-01-14
你好老师，我的企业所得税季度报表第二季度的本年累计数填成本季度数了，但是第三季度填的是本年累计数是对的，这个第二季度的报表我需要去税务局改吗，有影响吗，第三第四季度是对的
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2020-01-13
我们公司上个月是别人报的税，它上个季度报税的时候没有在企业所得税上面填上个季度的利润一万多，这个季度我填的时候利润表上面的利润总额和企业所得税总额差了一万多，这个怎么办
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2018-01-09
1、小规模企业增值税、企业所得税、资产负债表、利润表是不是一个季度交的，只有个税和社保是每月交的？2、如果一个季度的实际利润的累计数是负数，即使这个季度有利润，也是不是不用交企业所得税？
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2017-10-22
老师中午好！我公司为一般纳税人，每季度的利润总额85万左右，每季度预交企业所得税85✘0.025=21250，4个季度就是21250✘4=85000。那么2021年汇算清缴全年是利润总额是85万✘4=3400000，需要交企业所得税3400000✘0.25=850000。那么需要再补交所得税850000－85000=765000吗？是这样吗？这样合理吗？
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2021-05-26
老师，我刚接了外账，所得税季报有第三季度的收入她没报，我是报第四季度的加上去，还是汇算清缴时一起弄
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2021-01-19
小规模纳税人是季度申报增值税，附加税吗？例如4月份多少号前申报1-3月份的税呢？
其次季度申报所得税吗
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2020-01-18
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