老师，小规模纳税人季度报税，应纳税所得额减证额怎么计算

贝贝 追问

2024-07-07 10:46

但是我已填写就出现这个了

贝贝 追问

2024-07-07 10:51

请老师解答一下

小锁老师 解答

2024-07-07 11:01

 那你这个1300多是全额递减了，我看到这个了，是没错的

贝贝 追问

2024-07-07 11:03

为什么保存不了

小锁老师 解答

2024-07-07 11:04

他提示不让你保存吗？还是什么

贝贝 追问

2024-07-07 11:06

比对不正确，无法保存

小锁老师 解答

2024-07-07 11:07

我看一下你主表，减证额这个地方，主表1，我看一下是不是不一样

贝贝 追问

2024-07-07 11:09

之前就是这么填写，就是保存不了

小锁老师 解答

2024-07-07 11:11

2013.12/3*2=1342.08   这个金额是没错的，但是那个免税额，19栏次，你需要写和上边18一样的金额，这样24栏次是0  猜对

贝贝 追问

2024-07-07 11:14

老师，是19栏和18栏都填1342.08吗

小锁老师 解答

2024-07-07 11:14

对，就是这俩地方保持一致，最后24 栏次显示0

贝贝 追问

2024-07-07 11:16

老师，好像不行，数不对

小锁老师 解答

2024-07-07 11:17

未达起征点，那个地方也是1342.08  这个金额

贝贝 追问

2024-07-07 11:19

老师，好像也保存不了

小锁老师 解答

2024-07-07 11:20

本期免税额那个地方你又改数了。。19栏次别写数据，18和21写，这样

贝贝 追问

2024-07-07 11:21

老师，是这样的吗

小锁老师 解答

2024-07-07 11:24

不对，这个表有问题，因为你一共要递减1342.08，但是减免税已经申报过了，但是是16栏次没有出现数字

贝贝 追问

2024-07-07 11:25

那请问怎么修改呢

小锁老师 解答

2024-07-07 11:27

两种办法，要么就现在把主表改了 67103.95  这个是销售额，然后减免税那个不写直接保存

贝贝 追问

2024-07-07 11:31

我一保存就出现这个

小锁老师 解答

2024-07-07 11:32

不用管他也行，因为你这个是6万多，没超过30万，所以不写强制申报，也是可以通过的