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20年12月有出口销售，但是一直都没有留抵，所以没做任何处理，但是到21年4月申报时还要把这笔做申报吗？但是一直没申报怎么办，会涉及滞纳金吗？5月申报增值税系统直接加上这笔对应的附加税，退税系统不处理了行吗？
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2021-04-24
老师好，每个月都要计提增值税及附加税，还有社保，个税等，这个计提数是不是都要先在报税系统里填一下看计提多少，然后退出来不上报就是为了看看这个数到底多少，然后再计提呢？因为系统里最准确，万一差个几分钱呢？是不是老师？
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2022-04-14
6月份 企业自查，1月份开具的农副产品收购发票金额486635元，进项税额48663.5元，需要转出。 企业补缴增值税48663.5元，附加税5839.63元，滞纳金3020.05元。 会计分录这样做对吗？
借：应交税费-进项税额转出 48663.5
贷：应交税费-未交增值税 48663.5
借：税金及附加 5839.63
贷：应交税费-附加税 5839.63
借：应交税费-附加税 5839.63
营业外支出 3020.05
贷：银行存款
1/1071
2019-07-02
您好2021年第三季度申报增值税里的附加税附列资料二里的那个减免性质代码怎么选
1/721
2021-10-25
你好老师 我想请问24年1月申报上期增值税时留存了640.19的税额 填写在增值税附加表（一）未开具发票一列 正数
2月份公司抵扣完有又留存了46.47的税额，现在申报1月在把这640.19的填写到附表一里边就显示留存了怎么办 税务不让在主表里提现留存金额
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2024-02-02
请问增值税及附加税费申报表附列资料（四）的中加计抵减情况的第5列“本期实际抵减额”第6行填什么数据？
2/605
2021-11-07
个人合伙企业,小规模企业，按季度申报增值税，每月计提附加税，请问收入超过九万需要计提教育费附加吗？
2/962
2018-11-22
老师，小规模公司，比如这个月开的专票20万，是不是20万交增值税，附加减半征收？还是只交城建税附加减免
3/995
2020-06-17
请问增值税及附加税费申报表附列资料（四）的中加计抵减情况的第5列“本期实际抵减额”第6行填什么数据？
4/1515
2021-11-07
老师，小规模纳税人上个月开了几千元的专用发票，这个月缴税时，只缴了增值税和城建税，教育附加和地方教育附加减免了，城建税也减了一半，我计提的时候还需要计提教育附加和地方教育附加吗？
1/103
2024-07-05
18年年末计提了增值税及附加，账上有税款，那个期末明细里面税金及附加，余额为零，在19年一月录起期初时就不用录税金及附加了吧，意思就是税金及附加都结转到本年利润了，是这样理解吗
1/1305
2019-04-07
异地提供建筑服务，可不可以以不去项目所在地预交，就在网上预交增值税和增值税附加吗？
1/707
2018-07-23
老师请问在税务局发票后的分录怎么做?运费82252.43,教育及地方教育附加123.38元还有价调等附加税开的普通增值税发票
1/579
2015-10-20
老师好，麻烦问一下2021年利润表中累计的附加税跟2021年申报增值税申报表上的累计附加税的数据是不是应该一致呀？
2/289
2022-05-13
老师，我们是建筑公司，异地预缴的附加税需要填写申报表不？好像看表上只有增值税那一栏，附加税可以抵扣的不？谢谢
2/1771
2019-10-14
个体发票开超了，增值税按0.03扣的，是1952.85，地税为什么扣了421.6？不是就城建0.07，教育附加0.03，地方教育附加0.02吗？还有什么税吗
1/655
2018-07-09
就是城市维护建设税，教育附加费，地方教育费附加和个人所得税还有增值税的缴纳，如果编制会计分录的话怎么编呐？
1/1252
2020-06-09
如果A公司是小规模纳税人，第三季度开票30万，附加税和增值税为0元，如果第三季度开票40万，附加税和增值税是缴纳超出部分也就是10万多额度缴税呢？还是40万都要缴纳？
1/733
2019-10-13
农民合作社制度 有增值税时，附加税，企业所得税时 计提附加税和企业所得税 应该使用什么科目记凭证（经营支出还是其他支出？）
2/545
2022-02-28
老师你好，我这个月有进项税额转出，需要补缴增值税，附加税费需要补缴吗？但是申报的时候，附加税费本期应纳税额显示为0？
1/722
2022-08-08
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