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税控系统维护费拿回发票做账是借：管理费用，贷：现金，当要抵减税款时，借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用，这个用什么做凭证
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2019-05-28
老师，税控盘服务费可以全额抵扣，请问一下我在做账的时候，这个费用就不用入管理费用了，直接入应交税费-增值税进项税额吗？
1/846
2020-07-03
老师，税控盘设备及技术维护费支出进项发生当月操作入账“应交增值税—减免税额”，实际需要抵扣的当月再操作税务申报对吗？
1/528
2019-05-16
老师：您好！我是建筑消防安装工程，含消防材料，都是整体开建筑服务—消防工程安装9%的税率，这样开对吗？
1/960
2020-05-04
如果去年的税控盘与技术维护费480之前会计没有抵免掉，季度还交发票开出多少增值税在交，已经有一年了，我该怎么处理？
1/942
2018-08-22
9月的增值税处理这么做对么？还是直接1）借 应交税费-增值税-销项税额 贷 应交税费-未交增值税；2）借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-增值税-进项税额？
1/1186
2022-10-11
增值税
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税
贷:应交税费--未交增值税老师，外账的增值税是上面这个分录嘛，内账的增值税却列入了税金及附加里面，区别在哪里呀？
1/262
2024-01-10
要统计增值税税额，在账本上是查看应交增值税-未交增值税吗？
1/1014
2017-07-12
税控盘一个多少钱？税控盘
1/2379
2019-05-22
房产税的计算依据的房产原值怎么弄，除了房屋的购买价格，电量增容，消防工程也都算吗？还有装修施工的装修费，人工费算不上入房产的原值呢？
1/1122
2018-02-09
老师，期末应交税费-应交增值税-转出未交增值税，余额是负数（进项大于销项），那还要再结转借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-未交增值税??
1/1036
2017-12-24
老师，请问建筑行业，计提附加税，水利基金，工会经费，如果是一般纳税人，是增值税销项－进项－上期留抵－减免税款（例如税控盘）再乘以附加税率么？
3/940
2019-06-19
您好老师！我想请问下，我是小规模纳税人，我的税控盘已经抄税了，点进国税系统进行增值税纳税申报就可以了吗？自动生成的数字不用改动吗？
1/673
2019-10-08
老师，请问3月份销项税12608.85，进项15010.72，申报无票收入增值税税额47042.71，
月底结转增值税时分录
借应交税费-应交增值税-销项税12608.85
应交税费-应交增值税-转出未交增值税47042.71
税金及附加5356.91
贷应交税费-应交增值税-进项税15010.72
应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84
应交税费-应交附加税5356.91,
4月缴纳增值税时：
借应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84
应交税费-应交附加税5356.91
贷银行存款49997.75
同时4月进项税额53797.73无销项税到月底结转增值税时不用作分录吗
1/436
2020-06-13
1--11月每月结转应交未交增值税，11月结转未交增值税，借应交税费-增值税-转出未交增值税100，贷应交税费-未交增值税100。12月银行缴纳增值税“未交增值税”平了。12月进项大于销项。12月帐务处理，结转全年销项税额和进项税额，“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的差额转入“应交税费-未交增值税”的借方。11月借方“应交税费-增值税-转出未交增值税”还有100元是不是就挂着??
1/1166
2019-02-15
弱电安防公司，就是装监控，楼宇对讲停车个道闸这样系统及弱电的综合布线。现在是小规模，好像一般纳税人营业额工业是100万，商业180，原营改增是500万。不知道要升属于哪类。
1/971
2016-11-28
现在我想算下全年的增值税税负，所得税税负，应该从哪几个数字着手？现在有1到11月的纳税申报表上的数据，和税控盘上的开票数据。
1/882
2018-12-28
增值税专用发票所示价款50000,增值税0.17怎么算出增值税
1/667
2015-12-17
转出未交增值税和 应交增值税-未交增值税是什么意思
1/7638
2017-02-23
我想问一下2019年幼儿园小规模的（免税的）增值税税控自动抄税的：免税销售额为开票全额。对？例如：开票10000元，增值税报表显示免死金税销售额为10000元，税额为300。 2018年的时候免税销售额为9708.74，税额是2912.6元。2019年的报表变了？
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2019-04-19
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