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老师 早上好，,退税系统的免抵退税申报表，里的退税金额，这个金额要填到增值税申报表里面去的吗？
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2022-05-13
老师，你好！刚接手一家小规模企业，之前报过小规模的增值税，有问题想要请教一下：这家企业10－12月都开票，普票的开票税率是1%，专票的税率是3%，3个月的开票金额合计有240多万（普票+专票），请问一下老师：在申报的时候，增值税申报表的附列资料这个报表是怎么填写的呢
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2021-01-04
如果当月有开具负数发票，增值税申报表里面是不是应该把总金额填写了，再在其他开票里面填写负数发票的金额
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2023-10-12
老师，小规模建筑公司纳税人这个季度3%的销售额39401.98，5%的租赁不动产95238.10元。请问填写增值税申报表时，填写第几栏？是上面39401.98未达起征点吗？下面95238.10元需要按5%交税？
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2024-01-03
有人给我们开了红字发票，我只能在增值税申报表里看得见，具体在哪里能查这张票呢
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2022-12-09
老师您好，我需要最后再确认一下有租赁不动产业务，跟销售业务混同时，季度不超过30万的情况下，增值税申报表应该怎么填，因为在贵公司咨询过两个老师，是两个答案，如租赁不动产1万，销售商品20万，这个数据应该主怎么填报表
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2024-07-02
老师我在网上发票认证时，已经统计确认了。后来发现勾选错误，就撤销统计，重新进行勾选，再统计确认，平台显示确认完成。 之后我在电子税务局填写增值税申报表时，上面显示的本期认证相符的专票税额是我第一次认证时勾选确认的税额，我现在该怎么办呢
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2023-04-06
一月份卖车，收了三万块钱，交增值税3202.67元
6月过户手续完了，开具发票查询里多了一张二手车交易发票，金额22000元，增值税申报表让交5%%的增值税，109.55，销售额是21890.45
一月份以无票收入交的增值税
不知道现在应该怎么做
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2024-07-03
企业所得税年度报表中的营业收入应该填哪个数据，与增值税申报表有什么关系呢？
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2022-04-28
如果我增值税申报表已经申报了还没缴款，现在想要再多勾选一点进项发票，是要先在电子税务局更正申报呢还是先在增值税服务平台撤销统计重新勾选呢？
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2022-07-13
小规模纳税人企业所得税表中营业收入金额要和增值税申报表销售金额填写一致吗
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2023-12-27
老师你好，本月开具销项发票【其他咨询服务】6%税率，在增值税申报表一中，销售额和税额，填入哪一栏呢？
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2022-09-05
固定资产出售的时候走的固定资产清理科目，所以造成企业所得税年报表上的营业收入与增值税申报表上的不一致，现在税务局查到了，让写情况说明怎么写？公司二手车转让
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2022-04-02
老师你好，10月份的增值税申报表已经报过，没有认证进项，我把报表撤销了，想认证进项，但是发票认证平台显示是11月份的数据，10月份我还可以认证进项吗
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2022-11-08
报税是从增值税开始申报还是报表开始，再到企业所得税吗
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2019-02-16
老师 利润表 税金及附加 包含增值税吗
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2021-01-14
老师，我公司这个月开了一个点到专票238000，三个点专票80000，报税一直提示主表第一栏要等于附表第八栏，，我申报的税额是正确的就是无法通过，不知什么原因
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2021-10-08
小规模季度申报发现有开具5%的发票增值税申报表怎么填
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2019-10-09
3月份申报1万元无票收入，增值税申报表怎么填写，填在哪？
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2023-03-13
老师在吗，请教个问题：公司账之前不是我做，一直零申报有一年多了，（增值税申报表上留底税额还有29819.12，财务报表上负债表“应交税费”是-27659.35 这样不一个致是哪里有问题？乱
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2016-04-18
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