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5月份代开发票含税1000元，其中税额按1%是9.9元已扣款。7月份季报，增值税申报表提示免税，如果对方抵扣了，这边又申报免税有什么影响？怎么处理比较妥当？
1/502
2020-07-11
您好，我想问下，增值税纳税申报表25栏是负数，是因为之前开票开错了要缴的，那25栏的数要填到30栏吗，那这多缴的税要去税局退税吗，还是留着可以抵增值税
1/1706
2020-02-18
小规模纳税人增值税申报主表，第一季度免增值税，第二季度超过30万，本季度应纳税额是不是等于第一行的销售额*1%
1/706
2020-07-14
您好老师请问我们买了税控盘280减免增值税，分录怎么写？是未交还是已交增值税
1/1978
2019-05-14
老师， 1、减免增值税、消费税而发生的退税可以退城建税，2、增值税、消费税实行先征后返、先征后退、即征即退办法一般情况下不可以退城建税，对吗
1/1082
2022-11-24
老师请问企业购买农产品的加计税额减征额，在增值税纳税申报表主表中是直接计入进项税额还是计入应纳税额减征额呢？
4/566
2020-05-21
老师老师，就是我们上个会计他去年的账都没有做完，我现在在给他补去年的账，但是我也不知道咋做只能按照他以前做的去做 他让我对照去年的申报表做，我该看哪个表 是增值税主表还是所得税的
1/746
2020-05-24
代开专票减免了两项教育费附加和水利基金，是否需要计提减免的税种，怎么做会计分录？地税附加表中增值税要填在免抵税额那吗？
1/1081
2017-10-15
所得税在申报的时候直接减免的那部分要做吗?比如说申报所得税500元,小规模减免200元,应缴300元,我利润表中应该填500元还是300元呀?
1/363
2018-04-09
所得税在申报的时候直接减免的那部分要做吗?比如说申报所得税500元,小规模减免200元,应缴300元,我利润表中应该填500元不是300元呀?
1/373
2018-04-09
这个退伍军人减免的增值税要先计提吗？帐务怎么处理
1/983
2019-11-07
增值税附加有减免，计提税金及附加时是按减免之后的数计提吗
1/1348
2022-04-06
我想确定18年季度销售额小于30万的，增值税减免，附加税减免不
1/1644
2018-10-22
老师，小规模纳税人增值税季不超45万减免，请问减免怎么做分录？
1/899
2022-03-04
是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税，附加税才是减半，增值税都免征了，附加税怎么减半？
1/625
2021-10-13
小规模纳税人申报季报，都是0申报。用报增值税预缴税款表吗？
2/2092
2019-04-18
请问老师零申报的增值税附表需不需要打印出来
1/1458
2019-10-10
一般納稅人在5月开出一张电子普票，应在6月的增值税附表一申报表上自动生成金额，问应填在哪栏是要手工录入吗
5/754
2020-06-12
老师，您好！我司有一个员工，有退伍证。在申报增值税时，怎么享受减免呢？怎么填写金额呢？
5/329
2022-12-08
税控系统年服务费，抵减税时 是借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 还是借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入？
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2017-04-11
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