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老师，23年，有一笔增值税应该不能抵扣，但是之前会计用来抵扣了，现在税务查出来了，这笔要转出来，补交增值税，也有滞纳金，还有附加税，已去税务补交了，现在得怎么入帐
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2024-04-16
补交上年增值税，城建税等要补计提吗？
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2019-04-03
你好，公司补3-8月增值税及附加税，银行缴纳，比如：借：应交增值税-未交增值税500， 应交增值税-城建200 贷：银行存款700.补计提附加，借：税金及附加200：贷： 应交增值税-城建200，应交增值税-未交增值税500，借方怎么做，因为他也不用计提，急！！！
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2024-01-11
单位补交了增值税，所得税怎么补交呢？怎么计算呢？
1/975
2017-07-28
老师 ，税务局抽查虚开的发票进项税剃出来补交了增值税和滞纳金，这个补的增值税原来做的怎么转出，补交增值税和滞纳金怎么做分录，谢谢
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2021-06-04
老师有个问题要请教一下，我公司有一批发票被列为失控发票了当时认证时的凭证是，现在需要进项转出，补交增值税，所得税分录咋写；跨年了
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2022-02-16
你好老师，去年我们公司处理一辆二手车，没有给对方开具发票，现在被税务局查到了，要补交增值税和所得税，增值税是不是要在去年处理的那个月份补？在附表一里面的未开具发票收入里面填报？怎样会造成我的收入与所得税的收入不符，有事吗？
1/697
2022-02-28
老师 那意思是补交增值税不需要计提一下 直接做就行了？如果不计提 我应交税费 增值税科目借方老挂的这个数了
1/592
2020-08-04
老师您好，未交增值税还需要补做转出未交增值税是吗
4/941
2021-11-10
补交的增值税 ,是借:原材料 贷:应交税金增值税进项转出吗？
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2018-10-12
土地增值税清算调增收入后是否要补交增值税？
1/5318
2019-04-28
老师，由于税收政策变更，计算的补交增值税款和账面实际相差0.08元，账面多出0.08元，即账面未交增值税贷方结余0.08元，请问怎么处理？
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2023-11-25
补交的增值税在增值税申报表中用体现吗
1/806
2017-05-08
补交增值税怎么填写增值税报表？一般纳税人
1/1166
2019-05-21
老师您好，6月补缴的增值税怎么做分录，银行6月份以扣款，补提借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税，缴纳时借：应交税费-未交增值税贷：银行存款，这样做了，转出未交增值税有余额呢
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2019-06-24
老师，我们有一个还建房项目，土地使用权证在我们手里，但是我们公司没有销售行为，建好的房子在2017年交付，交付的标准是政府的还建部门说房子归谁就给谁，但是我们有代收部分房款。现在稽查按我们建设的成本计算单方成本乘以住宅面积要求补交增值税。他这种增值税收入不得低于成本的说法有文件支持吗？
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2024-03-29
补交增值税要先计提吗?
1/1855
2018-12-27
请问上月有增值税，本部补提分录直接这么做可以吗？
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
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2019-12-22
你好，老师，我是季中转的一般纳税人，需要补交增值税，补交的增值税怎么做分录，谢谢
1/1015
2020-01-06
补交增值税怎么做分录？
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2023-02-20
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