老师有个问题要请教一下，我公司有一批发票被列为失控发票了当时认证时的凭证是，现在需要进项转出，补交增值税，所得税分录咋写；跨年了

你好老师，去年我们公司处理一辆二手车，没有给对方开具发票，现在被税务局查到了，要补交增值税和所得税，增值税是不是要在去年处理的那个月份补？在附表一里面的未开具发票收入里面填报？怎样会造成我的收入与所得税的收入不符，有事吗？

答： 你好，对的是的，这个没有关系的 如果你想要一致的话，你把清理的收入做到其他业务收入借银行存款，贷其他业务收入应交税费。

老师有个问题要请教一下，我公司有一批发票被列为失控发票了当时认证时的凭证是，现在需要进项转出，补交增值税，所得税分录咋写；跨年了

答： 所得税分录的话，你再补提所得税就行啊，因为因为你要转出进项税额的话，正常你要主要是补的增值税，你所得税也要补吗。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问园区给的高新补贴要交增值税，所得税吗？

答： 你好； 这个是专项款补助 就不用缴纳 增值税和所得税 ； 看是否有专项文件做支撑