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生产型出口退税企业,
期末留底税额
比理论留底税额少怎么解释?如果结合毛利率还有存货结构来阐述,怎么说比较好?请知道的老师回复,谢谢
3/235
2024-01-25
老师好,4月的增值税报表已申报,现在税务局喊我公司申请退税,但只有500元的
期末留底税额
,不想退,我可以作废申报表,撤销抵扣勾选,少勾选抵扣一笔600元的进项税额,交纳100元增值税,这样操作可以吗?
2/567
2022-05-15
请教一下,10月开票收入100000,销项税13000,9月申报表
期末留底税额
1000,9月期初留底500,待认证进项税额5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
3/263
2021-10-28
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月份纳税申报表还是去看3月份的期末余额表啊这个本年累计
期末留底税额
0是表示已经没有留底了吗
2/75
2024-04-23
老师,您好,本月即征即退应纳税额是21523.73,一般项目的销项小于进项了,出现
期末留底税额
6163.67,但是申报后缴纳的增值税是21523.73,为什么不能直接递减6163.67?
1/625
2020-01-07
上个月还有12万左右的
期末留底税额
,那这个月的增值税还是按照这个月实际申报嘛?这个12万是自动扣还是这次申报时销项税额先减12万啊?
1/349
2019-01-21
有
期末留底税额
10万,本月销项税额1万?如果想交税怎么填申报表?
6/858
2020-06-06
上年
期末留底税额
在今年全抵扣了但是账上应交税金余额和申报表中余额差很多
1/729
2019-11-18
老师你好,我们是生产企业,是不是如果没有
期末留底税额
,就不用做免抵退申报了啊
2/2054
2019-12-31
应交税费科目余额最后不等于
期末留底税额
怎么回事呢
1/1285
2019-01-23
期末留底税额
=应抵扣税额-实际抵扣税额
期末留底税额
=本期可抵扣+上期留底-进项转出这两个公式都对吧?
1/1761
2016-12-30
期末留底税额
是进项税额大于销项税额,可以退回的是吗?
1/4172
2019-08-31
我公司是一般纳税人,上个月认证了两张专票,这个月我是按税负交税,在附表2我已经调好了,也填了26行申报后未抵扣得数,为什么在主表里面提取数据后,
期末留底税额
那栏没有数据,也填不上去,是灰色的,这是什么原因?
1/451
2017-12-01
老师,申报增值税报表中的
期末留底税额
应该跟我账上哪几个科目对上的
1/2672
2019-06-10
看上期留底税额就是看一般纳税人的主表第20行
期末留底税额
这一栏 对吗?
1/511
2018-09-04
老师好,我想问下
期末留底税额
,在科目余额表中哪里体现
1/4760
2019-08-21
老师,我9月份纳税申报的时候纳税申报成功了,本年累计的销售额是1059.83,
期末留底税额
是269.24,为啥我这个月纳税申报的时候本年累计的数字是0呢,第一张图片是我上个月纳税申报的本年累计数据,第二张图片是这个月我申报的时候,本年累计数据是空的,那个期末的留底税额也不对,我是上海这边的
2/521
2017-10-16
我1月缴纳12月增值税347900.98 1月销项税额249729.73 1月进项税额 275987.01
期末留底税额
26257.28 我做一月的帐 涉及到哪些税的账务处理?
1/537
2018-04-27
请问老师针织行业,电税负怎么计算?(有以下数据:期初留底税额、销项税额、进项税额,已交税额、
期末留底税额
、期末待抵扣税额、电度数)
2/1178
2021-10-14
我们是新开工业企业,现在园区要求今年要缴税,需要有缴税证明。但是我们进项大于销项,增值税
期末留底税额
还比较多,要缴税怎么操作?今年也是刚开厂,企业所得税目前没有。要缴税怎么弄
2/280
2022-11-08
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