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我公司是筹建期企业，未取得销售收入，1月份开始为增值税一般纳税人，收到设备发票18.8万，收到建筑发票1000万（税率3%）。我现在要如何申报呢？申报表中没有附列表五，有关待抵扣进项税额的。具体如何填报？
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2018-02-07
一般纳税人申报表里的本期抵扣进项税额结构明细表里的数包括固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表的数么?
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2017-08-18
老师，请问航天服务费发生时借管理费用，贷银行存款。申报抵扣时借应交税金-应交增值税-减免税额，贷管理费用。那实际缴纳增值税时的会计分录是什么
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2018-03-10
加计抵减累计有余额，上月销项税额减去进项税额减去加计抵减上期余额减去上期留底税额为负数，请问上期加计抵减怎么做账？然后这月把上期加计抵减余额调减了，请问这月调减加计抵减余额怎么做账？然后上年度累计到上上月有增值税留底税额，但是上月抵减了增值税留底税额，怎么做账？然后这个月发现，上期留底税额不能抵减，但是上期抵减了，这期又在申报表里面把不能上期不能留底的增值税额进行了进项税额转出，该如何做账？
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2021-07-03
增值税纳税申报表附列资料（三）的“本期发生额”怎么填写呢？
1/1711
2019-02-14
请问申报缴纳的增值税和附加税期末都要做成费用是吗？
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2019-10-15
您好，小规模纳税人增值税申报表中的本期发生额怎么填
1/2221
2020-04-15
计算分析题：甲运输企业为增值税一般纳税人，本年7月发生下列经济业务：<br><br>(1) 购进运输用大卡车2辆，取得的增值税专用发票上注明不含增值税价款160000元。<br><br>(2) 销售2013年2月购进的小汽车1辆，开具增值税普通发票，取得含增值税销售收入128750元。<br><br>(3) 提供货物运输服务，取得含增值税价款109000元，另收取优质服务费5450元。<br><br>(4) 提供货物装卸搬运服务，取得含增值税价款53000元，因损坏所搬运货物，向客户支付赔偿款5300元。(5)提供货物仓储服务，取得含增值税价款23200元，另收取货物逾期保管费23320元。
已知：甲企业提供的上述增值税应税服务均采用一般计税方法计算缴纳增值税；上期留抵
增值税税额4000元，取得的增值税专用发票本月均符合抵扣规定并抵扣了进项税额。
要求：（列出计算过程）
（1）计算业务（1）可抵扣的增值税进项税额。
（2）计算业务（2）应纳增值税。
（3）计算业务（3）应确认的增值税
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2021-05-29
税盘上逾期抄报税，已到税局清盘了解锁了，解锁后还需要抄报税吗？
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2019-09-29
老师 增值税申报表主表中的12行包不包括，附表二中的其他（就是机票行程单无法认证但是可以抵扣的税额）
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2019-07-12
上月的增值税申报表有误 进项抵扣额少写了 这个月才发现怎么办 上月没有销项只有进项 属于留底税额
3/2005
2019-01-04
上月报税增值税专票进项比销项多，会直接留到这个月抵扣的吗？
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2020-07-17
老师，请问下增值税专用发票进项，不做抵扣处理，报税时如何勾选
1/893
2021-05-06
小规模交增值税～不是可以抵扣买税控盘的全款吗～那我计提城建税也是按照抵扣之后的增值税计提啊
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2017-02-16
一般纳税人销售开普票出去，发生的增值税，可以用进项税抵扣吗？不是只有增值税专用发票才能抵扣吗？
1/1617
2019-11-28
小规模纳税人公司招聘退伍军人有9000抵扣增值税的，，可以抵扣小规模纳税人开的专用发票增值税吗？
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2021-03-10
收到进口增值税和关税，税金都支付了，现在拿到这个怎么入账，进口增值税能进项抵扣吗，怎么抵扣呢
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2023-09-27
一月份申报出口退税审核通过的回执有三万免抵在申报上，那么，2月份申报 1月份增值税的时候，如果销项减进项等于5万，是不是实际缴纳增值税是 2万？
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2022-01-24
你好，老师在吗，想问一下，报税的时候填增值税表的时候，附列4表第一列增值税税控系统专用设备维护费有期初，期末余额为560，其他无数据，申报的时候显示附列四表应等于增值税减免税申报表，之前报的时候增值税减免税表都是零报，现在是不行了吗
1/1290
2020-02-20
您好，咱们公司办了4个副盘金额为1360元，我填了增值税减免税申报明细表，增值税纳税申报表附列资料四（税额抵减情况表）都填了，还填了主表的23行，还是申报不成功，求助？
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2019-09-08
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