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老师，我有笔凭证摘要写错了，是收到而不是支付Xx借支款。那我直接在调整凭证摘要那写：①调整XX号凭证摘要，收到XX借支款，②调整XX号凭证摘要，支付XX借支款调整为收到XX借支款，3,红冲再重新写分录和摘要。那种描述好啊
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2019-08-27
本工程以施工图和工程量清单为依据采用包工包料方式固定价格发包，一般不做价格调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。这名话描述可有问题。
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2019-07-19
老师，所得汇算清缴后，需要补缴或退回所得税，是在以前年度损益调整科目核算所得税费用吗？借以前年度损益调整，贷应交税费，月末把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润，同时调整报表期初数？处理是否正确？谢谢
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2016-01-28
用以前年度损益调整了19年要补交的所得税和印花税 借：以前年度调整损益 1000贷：应交税费-企业所得税1000 借：应交税费-企业所得税1000贷银行存款1000 借以前年度损益调整-印花税650，贷：银行存款650，做了调整分录之后接下来怎么处理？
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2021-03-25
老师，20年我们的收入是444908.41那我填的这个纳税调整表的业务招待费对吗
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2021-06-01
汇算清缴要做调整减的话是不是只需要A105000纳税调整项目明细表填列就可以了，还需要在哪个表上做什么吗
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2020-08-29
老师你好！我单位2021年度享受增值税即征既退金额合计20万元，符合享受企业招入残疾人员即征既退，属于政府补助范畴，享受增值税即征既退但未及时申报营业外收入形成了差额19万元，已在企业所得税纳税调整增加
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2022-09-28
老师，再填年度所得税时房租的摊销要填《资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)》吗？
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2021-04-13
汇算清缴中，如果全年没有收入，全年只发生了6000元的广告费，年报中的“广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表明细表” 第一行“”本年广告费和业务宣传费支出“”是填6000，第二行””减：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出“”也填6000，对吗？
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2017-04-14
请问在所得税年报时，填资产折旧、摊销及纳税调整明细表，弹出来图一这样的提示框，但是在图二的表中改不了第一行第五列的数据是为啥呢？
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2022-05-17
汇算清缴申报表中资产折旧摊销及纳税调整明细表中资产原值要跟2019年12月31日的资产原值一致吗？
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2020-05-29
1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。
汇算清缴的时候，提示这个，但是没有固定资产之类，也没有数据填，直接保存下就行了吧？但是一直提示，有什么影响？
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2021-05-21
老师，会计继续教育费用60元，放在其他栏中，(职工薪酬支出及纳税调整明细表)，行吗
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2020-05-14
公司财务报表是亏损，汇算清缴调增成本之后补所得税，有利润，那么年度财务报表是按调之前亏损的报还是按调增以后盈利的报。如果按汇算清缴有利润的报了，那么汇算清缴表是不是纳税调整表是不是不用调增成本了？
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2023-05-12
老师，年报里面薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出账载金额，实际发生额，税收金额如何取数？
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2020-04-26
老师，汇算清缴21年已享受税收一次性扣除的固定资产，22年如何填写资产折旧摊销及纳税调整明细表，能详细说说吗？
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2023-04-19
老师你好，我咨询一下，我在填填写年报嘛，就是2025年3月份收到一笔职工福利费5500。那我现在在填写年报的时候，那个职工薪酬支出及纳税调整明细表，那个实际发生额账载金额是二十年是五。这边5500是没有的，那我实际实际发生额是不是要加上这边这笔，25年3月份来报销的那笔呢？还是实际发生额？不加这一笔。然后他还有后面一个税收，税收金额是不是你要加上这一笔，25年3月份收到来来报销的那边5500福利费呢？
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2025-04-17
填写汇算清缴时，应付职工薪酬借贷不同，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的载账金额、实际发生额、税收金额应分别如何填写
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2024-05-24
职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额是按实际发生额还是实际已发额来填的
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2020-03-22
老师好，请问填写年度汇算清缴表的职工薪酬支出及纳税调整明细表 一行职工薪酬根据什么填写呀 如下图
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2024-04-24
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