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老师好！这张发票我当作进项发票认证了！但我分录中是按全额抵扣了未当进项税分录做！现在申报纳税时抵扣联明细的进项税额与我账上的进项税额对不上了就差这笔23.01的进项税额！请问如何处理？
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2019-06-16
16题捐赠自己使用过的资产视同销售；使用了4年，说明是09年以后购进的，之前已经抵扣了进项，用一般计税方法，这里怎么用简易计税呢；另外销售额不是按净值算的吗，这里怎么用同类的销售额呢？这个不是和另外一个按账面净值作为销售额起
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2021-06-01
营改增的情况下，一般纳税人购入不动产的增值税可以抵扣进项税，那对于小规模纳税人，购入不动产的税，有什么作用吗
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2017-04-23
你好！我已认证的发票，但未申报抵扣，现需要作废此发票，我需要在金税盘里上传申请红冲信息表吗？未抵扣税额需不需要在税务系统里作进项税额转出？
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2019-07-14
三个点的销项能不能抵扣13个点点进项税额
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2019-05-30
和农民购进苹果，猪肉可以抵扣多少进项税额？
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2018-08-02
跟农民购进苹果，猪肉可以抵扣多少进项税额？
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2018-08-02
请问这样的发票能否计算进项税额进行抵扣？
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2020-11-05
旅行社开的机票增值税电子发票，可以作为进项税额抵扣吗
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2019-06-03
劳务派遣既有一般计税也有简易计税，那么一般计税的增值税可以用进项税额抵扣么
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2022-06-12
老师还有个问题，我们11月的增值税款是购进的固定资产做的进项税额抵扣，成本是做的暂估。12月份我们又是销售的5%含增值税的，95%是免税的商品。但是我们的材料全是含税的。
老师11月份我们销售的商品成本是做的暂估。12月份我们销售的商品一部分是含增值税的一部分是免税的
12月份我只做了勾选还没有做确认，12月份勾选的进项税额，远远大于我们12月份的销售税额。是不是我正常勾选确认就可以？但是需要在做账时把多余的税额做进项税额的转出，在报税时，在相应的表格里面做填表呢？
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2021-01-05
老师，请问住宿费的发票在应税服务栏怎么开才能实现进项税额抵扣？
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2021-08-05
6月做了进项转出的税额，税务局通知8月份可以抵扣，那8月份抵扣这个进项税时怎么做分录
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2019-09-10
老师，我是投入产出法核算木材加工厂，收到的普票可以增值税进项抵扣吗
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2023-12-22
在结转增值税销项税额和进项税额的时候，如果进项大于销项，是不是进项只结转一部分，结转数额最多等于销项的数额，剩余作为留抵的下月再结转对吗？那剩余的部分需要做一笔分录转到留抵的科目吗？还是不用管它，下月结转销项的时候看情况结转呢？
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2019-04-02
2021的进项票，我已入账，没有认证勾选，凭证没有做待抵扣进项税，我2022年的1月做了抵扣进项税，账务处理怎么样做呢？
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2022-02-10
老师，去年10月我有一个月填错了进项加计抵减额，导致有3万进项额没抵扣，我可以把这3万进项干脆留到2022年度抵扣吗？免得还要退税麻烦
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2022-02-20
老师，疫情期间免征增值税，进项税发票不能抵扣，取得进项发票时进项发票该怎么做？
做账该如何处理？
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2021-07-21
下列三种情况，那种可以享受专项附加扣除政策？谢谢老师！
情况一：在1.1-1.15内（个税申报表上所属期为2018.12），申报在2018.12发放的2018.11的工资所算出的个税，能否享受专项附加扣除政策？
情况二：在2.1-2.15内（个税申报表上所属期为2019.1），申报在2019.1发放的2018.12的工资所算出的个税，能否享受专项附加扣除政策？
情况三：在3.1-3.15内（个税申报表上所属期为2019.2），申报在2019.2发放的2019.1的工资所算出的个税，能否享受专项附加扣除政策？
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2018-12-23
生产型出口企业发票勾选时选择退税勾选还是抵扣勾选，当月有销项情况下
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2019-10-25
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