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冲暂估费用时多冲了2000，对方已经开票，我方已经抵扣了。发票数比实际应该冲的数多2000，现在科目余额表上暂估余额是负2000，怎么调整呀
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2022-05-16
老师，想请问一下每个月的科目余额表是要跟凭证装订在一起的吗？
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2022-08-11
老师 年末科目余额表里的信用减值损失有数，怎么做分录给它调平变为0啊
7/723
2022-02-23
科目余额表怎么填写，最后全下来科目不平怎么回事
7/2000
2020-12-03
老师，请问现在年中6月建帐，拿着6月的科目余额表我应该怎么录入初始数据呢?
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2022-07-26
老师，因为公司收购了其他公司，现在需要在nc里面导入科目余额表，现在导不进去，怎么办呢
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2021-11-26
老师，问下，就是我们现在缺多少成本的计算，是不是：未开发票金额的合计（这部分是不是收入？）–所有项目目前的合同成本（科目余额表里面工程施工项目的借方金额）–对下会收到的票（这部分的金额在哪个科目里面可以查到？）？
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2024-08-24
科目余额表中，预付款科目期末借方有余额和应付款贷方期末余额为负数的是不是代表票未到公司
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2022-04-22
老师，我是外贸企业科目余额表期末原币出现负数，是什么原因呢？
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2024-01-19
老师您好，我们是中途建账，请问期初数据是根据对方提供的科目余额表录入吗？
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2022-10-17
老师，接账回来我把会计交给我的科目余额表数据录进系统显示试算平衡了，但是我的合计数跟她的为什么不一致
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2024-03-13
老师，科目余额表中车辆保险出现负数是什么意思呀？我看是系统自动标记为红色了
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2024-06-27
老师，1.请问我这边收到了供应商公司审计发来的询证函，往来科目他们是应收、预收、那我们对应的就是及应付预付，对吧?但是我在科目余额表咋找不到一样数呢？2.22-24年3月，他们收款我们付款这个对上了，但是他们开票我们回票这个没对上。核对这种询证函我应该怎么入手查数据？老师能详细讲下吗
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2024-05-16
老师，审计要的科目余额表盖章是不是给去年最后一个月的打印出来盖章就行，不用导出全年的吧
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2021-05-08
请问老师实际工作中是不是往来不需要和订单匹配不需要清晰的明细？比如只需要看科目余额表的应付余额去催采购，不需要搞清楚到底是几月份哪个预付没开，或者没开完发票。这个活是不是应该采购去做
7/24
2025-03-11
凭证没有审核是不是看不了当期科目余额表
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2021-03-19
老师你好我们有张专票是广告服务费要查之前公司名称是预付款还是应付款要在科目余额表查吗例如专票开汽油是现金付 还是公司之前有没有预付要在科目余额表查吗 查有没有这间公司
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2021-01-01
老师，科目余额表只有年度的可以吗？没有月度的
1/495
2021-01-07
总帐和科目余额表有什么区别呀？
1/499
2020-09-27
请问科目余额表贷方期末数有余额，是正常的吗？
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2023-12-13
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