老师，接账回来我把会计交给我的科目余额表数据录进系统显示试算平衡了，但是我的合计数跟她的为什么不一致

机灵的棒棒糖 追问

2024-03-13 16:45

核对了  没有错误

机灵的棒棒糖 追问

2024-03-13 16:46

他的平衡  我的也平衡

郭老师 解答

2024-03-13 16:47

你好，你看一下有没有他放到借方负数的，你放到了贷方影响的这个。

机灵的棒棒糖 追问

2024-03-13 16:48

未分配利润他的在借方，我录贷方负数。软件未分配利润默认是贷方 改不了

郭老师 解答

2024-03-13 16:49

好，那这就是没有问题的，所以你不用纠结这个合计是不是一样。

机灵的棒棒糖 追问

2024-03-13 16:51

可以不一样的吗？老师可以解析下嘛，不太懂

郭老师 解答

2024-03-13 16:51

对的对的，可以不一样的。他的放到借方负数，你的放到贷方，你的是在贷方增加了，他的是贷方减少，所以不一致。

机灵的棒棒糖 追问

2024-03-13 16:55

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2024-03-13 16:56

不用客气，工作愉快。