上期我们留抵是236万,因为没有退税,本期留抵增加到311万,但实际9月所属期申请退税75万, 留抵税额怎么填写呢?
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2022-10-21
老师好!我们公司是出口企业,商品退税率是13%,我们进项税额比可退税额少,那可退税额超过进项税额的部分需要做什么处理?如何做分录?
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2023-03-03
一般人这月报表为什么显示上月税额 期初未缴税额629 本期已缴税额629 本期缴纳上期应纳税额629 629上月已经交了
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2020-02-06
老师,1月增值税报表上出现,期初未交税额3000多,期末未缴数额和欠缴数额也是同一个金额,但是这个月的应纳税额是0,我现在申报,就要在公户上扣款这3000多吗
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2020-02-23
每月缴纳的增值税额和所得税额是不是得在规定的税负范围内,每个地域的税负率去哪找
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2021-07-10
城建税是根据本期应纳税额填列是嘛
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2020-08-03
关于消费税应纳税额的习题。
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2022-03-19
企业一月二月无销售增值税报表未空报,没注意第30栏自动跳了12月的应纳税额导致25栏变为负数,怎么更改?
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2020-04-15
增值税报表第三十项本期缴纳上期应纳税额 在附表一里是填写那一栏
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2019-08-12
怎么填报印花税,如果只有一本会计账薄的话,应纳税额怎么填写
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2022-01-10
房产税按租金收入计算,其计算公式为:年应纳税额=年租金收入×适用税率(l2%)这里的年租金收入是含税还是不含税的
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2020-07-10
我们在疫情期间印制书籍,对方说只开普票,他们可以走免税政策,那我让他开票过来的时候是不是只开不含税金额[疑问]
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2020-09-16
根据要求,计算甲公司当月的增值税应纳税额是多少?
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2021-12-19
请问老师,适合加计抵减,附加税费根据加计抵减后的应纳税额计提吗
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2019-05-02
老师,有个政策的条文是怎么写的,就是留抵税额在五十万还是六十万留抵六个月以上可以申请退税
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2019-10-09
老师,麻烦问个事情 因为进项加计扣除,我们去大厅改了报表 增值税最后以退税处理了,那么系统默认应纳税额的累计数就减少了 但是这个月申报的时候 显示的是没有退税的也就是没有减少的累计数 等到点击申报的时候 提示有错误 说这两数不相等 但是我们也改不了累计数 这个要怎么办
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2019-08-13
综合所得税应纳税额要扣除每月缴纳的年金吗?
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2022-03-25
老师,您好,以上的说法哪个才是正确的,企所得税是利润*25%,还是应纳税额*25%?
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2019-01-08
请问老师我2月份的时候给携程开了5万的普票,当时是问了税务局,他说税率按3%,正常开,报税的时候把税额报减免税额就行所以就开了。但是后来知道,普票税率要开成免税两个字。。。现在3月份,我想把那5万冲红,但是携程可能已经入账了,那么我要不要冲红作废?谢谢
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2020-03-15
增值税显示应纳税额840为什么会出现这个数字,我所有的税种我应该季报还是月报 从哪能查出来
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2019-04-15