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上期我们留抵是236万,因为没有退税,本期留抵增加到311万,但实际9月所属期申请退税75万, 留抵
税额
怎么填写呢?
6/31
2022-10-21
老师好!我们公司是出口企业,商品退税率是13%,我们进项
税额
比可退
税额
少,那可退
税额
超过进项
税额
的部分需要做什么处理?如何做分录?
1/61
2023-03-03
一般人这月报表为什么显示上月
税额
期初未缴
税额
629 本期已缴
税额
629 本期缴纳上期应纳
税额
629 629上月已经交了
1/549
2020-02-06
老师,1月增值税报表上出现,期初未交
税额
3000多,期末未缴数额和欠缴数额也是同一个金额,但是这个月的应纳
税额
是0,我现在申报,就要在公户上扣款这3000多吗
1/643
2020-02-23
每月缴纳的增值
税额
和所得
税额
是不是得在规定的税负范围内,每个地域的税负率去哪找
2/337
2021-07-10
城建税是根据本期应纳
税额
填列是嘛
1/527
2020-08-03
关于消费税应纳
税额
的习题。
3/291
2022-03-19
企业一月二月无销售增值税报表未空报,没注意第30栏自动跳了12月的应纳
税额
导致25栏变为负数,怎么更改?
1/487
2020-04-15
增值税报表第三十项本期缴纳上期应纳
税额
在附表一里是填写那一栏
1/898
2019-08-12
怎么填报印花税,如果只有一本会计账薄的话,应纳
税额
怎么填写
5/350
2022-01-10
房产税按租金收入计算,其计算公式为:年应纳
税额
=年租金收入×适用税率(l2%)这里的年租金收入是含税还是不含税的
1/1102
2020-07-10
我们在疫情期间印制书籍,对方说只开普票,他们可以走免税政策,那我让他开票过来的时候是不是只开不含税金额[疑问]
1/658
2020-09-16
根据要求,计算甲公司当月的增值税应纳
税额
是多少?
1/382
2021-12-19
请问老师,适合加计抵减,附加税费根据加计抵减后的应纳
税额
计提吗
1/2799
2019-05-02
老师,有个政策的条文是怎么写的,就是留抵
税额
在五十万还是六十万留抵六个月以上可以申请退税
3/1080
2019-10-09
老师,麻烦问个事情 因为进项加计扣除,我们去大厅改了报表 增值税最后以退税处理了,那么系统默认应纳
税额
的累计数就减少了 但是这个月申报的时候 显示的是没有退税的也就是没有减少的累计数 等到点击申报的时候 提示有错误 说这两数不相等 但是我们也改不了累计数 这个要怎么办
1/984
2019-08-13
综合所得税应纳
税额
要扣除每月缴纳的年金吗?
1/455
2022-03-25
老师,您好,以上的说法哪个才是正确的,企所得税是利润*25%,还是应纳
税额
*25%?
1/354
2019-01-08
请问老师我2月份的时候给携程开了5万的普票,当时是问了税务局,他说税率按3%,正常开,报税的时候把
税额
报减免
税额
就行所以就开了。但是后来知道,普票税率要开成免税两个字。。。现在3月份,我想把那5万冲红,但是携程可能已经入账了,那么我要不要冲红作废?谢谢
3/806
2020-03-15
增值税显示应纳
税额
840为什么会出现这个数字,我所有的税种我应该季报还是月报 从哪能查出来
1/1049
2019-04-15
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