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9.上月租给丁企业的某包装物到期收回,原出租80个,现收回75个,原收取押金
2800元,现扣除租金800元和应纳的增值税额104元,同时,没收押金175元,其中增
税额20.13元。退回剩余的押金。
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2021-04-27
2018年我们实际捐赠了五万, 为什么税收金额变成了十万？麻烦老师帮忙看一下
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2019-04-23
老师，汇算中账载金额和税收金额的区别？
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2021-05-08
工资账载金额和税收金额是根据什么来填的
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2017-05-03
2018年工资为5600元每月，税收金额是按45000元填，还是67200元填
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2019-04-10
老师，我们公司1月份是一般纳税人，3月份是小规模纳税人，1月份的时候有一张进项税到现在都没有认证，现在小规模，系统里操作不了，税务局的人说没办法，这个票成滞留票有没有影响？
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2019-12-30
资金账簿印花税，公司成立之初按照实收资本0.5%缴纳后，之后年度还需要缴纳吗？
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2017-03-01
现在是申报期 ,季报表中没有调减项，那我们申请了加计扣除就不用交企业所得税了。是不是只能在汇算清缴时调减 我是怕到时申报不成功，这里又加计扣除了，不是少交税了吗？到时又要补税滞纳金罚款
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2022-01-13
一般纳税人申报企业所得税季度预缴申报表的时候，营业收入是填写全年累计金额还是一个季度的收入金额呢？
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2020-01-20
如果我之前销售20000，税金是34000，收到发票金额10000税额17000，认证了，但是当期未抵扣，缴纳税金34000，现在冲红的话，收到一张-10000的发票，金额-17000，跟一张金额10000，税额17000的发票，当期销售是20000万，应交税金是34000，我拿10000的发票认证，是否当期只需要缴纳税金17000？需不需要做进项税转出？@答疑李老师
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2017-03-30
我想请问一下，月度奖金滞后发放的时候，由于离职，离职后发放的前一月份的月度奖金的扣税标准是怎么计算的？和年终奖，季度奖相关吗？还有税率的标准是？
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2019-09-30
老师，请问现在收到税局风险预警，说是贵单位所属期2021-01-01至2021-12-31企业所得税纳税申报收入50227.18元，同期增值税纳税申报收入55111.4元，企业所得税纳税申报收入比增值税纳税申报收入少4884.22元。有一笔销售收入是现金38076，增值税申报38076，销项税额4949.88，账务处理：借：库存现金38076，贷：主营收入33126.12，销项税额4949.88，故企业所得税申报收入是33126.12+营业外收入65.66=33191.78，增值税申报收入是38076，所以就有了税务局的预警企业所得比增值税少报了4884.22，请问现在该如何处理？
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2022-07-18
如果我之前销售20000，税金是34000，收到发票金额10000税额17000，认证了，但是当期未抵扣，缴纳税金34000，现在冲红的话，收到一张-10000的发票，金额-17000，跟一张金额10000，税额17000的发票，当期销售是20000万，应交税金是34000，我拿10000的发票认证，是否当期只需要缴纳税金17000？需不需要做进项税转出？@答疑李老师
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2017-03-30
进项税超过认证期，不是会形成滞留票吗？这种情况怎么办
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2018-10-31
给医院开票，开专票的话会形成滞留票吗？有什么税务风险
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2017-10-11
老师你好，增值税小规模纳税人季度资金拆借利息收入小于30万，除此之外企业无其他收入。这种情况下资金拆借利息收入免增值税吗？
1/1027
2019-10-13
一次性预收几年房租在收到的那个季度一次性交纳房产税，是交的同时计入税金及附加还是先交以后分摊收入时再计提计入税金及附加
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2017-08-23
1、某企业2018年纳税资料如下：
（1）取得产品销售收入2500万元，营业外收入70万元（为固定资产
处置净收益）
（2）产品销售成本1100万元，销售税金160万元（其中增值税120万
元），销售费用670万元（其中广告费450万元），管理费用480万元
（其中业务招待费15万元，新产品研究开发费用40万元），财务费用
60万元，营业外支出50万元（其中固定资产处置的净损失7.76万元，
税收滞纳金6万元，公益性捐款36.4万元）。计入成本、费用的工资
总额150万元，拨缴的工会经费3万元，支出的职工福利费23万元，职
工教育经费6万元。计算应纳税所得额
1/2204
2020-05-30
由于有客户前期的发票没有开具，累计到本月进行开票，这样导致当月的开票金额大于当月的账面销售收入，那在申报纳税的时候，怎么填写？是否有什么影响？
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2017-12-28
小规模季报企业所得税，企业所得税纳税申报表填错了，收入的累计金额应填1-6月的金额，填成4-6月的金额了。已经申报成功，本期应纳税额为0，怎么办呢？
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2017-07-07
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