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你好，我是广告公司的，当月有留抵进项税额，计提的加计扣除进项税额应该怎么做分录啊
1/2002
2019-11-06
比如2月纳税申报表上有留抵税额2000和销项90，记账凭证上待抵扣进项税额350（收到发票直接借库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额）和销项税额90，这个月关于这个要做什么会计分录？
1/282
2021-03-08
1.某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税售价
为280元/辆.2019年5月末留抵税额3000元,6月该厂购销情况如下:
(1)向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月清货款后,厂家给予
了8%的现金折扣。
销项税额多少
(2)向外地特约经销点销售500辆,当期销售自行车发出包装物收取押
金56500元,本月没收逾期未收回的包装物押金47460元(含税)
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2022-11-08
请问增值税留抵退税 如果4月有税 5月发生留抵 后期连续六个月都有留抵 可以申请退税嘛？
1/1741
2019-05-14
上月做账 税控盘全额抵扣了 申报的时候没有申报 就留抵税额不一致了 这个月要怎么调？
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2018-08-10
老师，你好，为什么留抵税额45657.30元抵减欠缴税额39028.27元，怎么算？到时企业还要缴纳多少滞纳金？
1/507
2018-12-13
金蝶标准版的软件年底的销项税，进项税额怎么结平，
1/3460
2017-01-10
收到利息发票【增值税专票】，进项税额到底可不可抵扣？
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2023-01-10
我是小规模纳税人，我去年年底应交税费-470，航天信息软件的费用。有留底不需要交税。我今年第一个季度开了专票税金400元，我是不是这个月不需要交税？我需要做一个正常销售分录，还需要做什么转出么
1/400
2021-04-19
单位上月有留抵税额，结转到本月还有留抵税额。然后本月交了增值税税控服务费280。这个280不是全额抵扣嘛，然后申报的时候就出现了“本期减征额”280应小于等于19栏的应纳税额与21栏的简易征收办法计算的应纳税额合计。这个是怎么回事？怎么解决？
1/2610
2018-10-16
公司主营建筑安装,是一般纳税人,报表时有一般计税和简易计税两种,本月简易计税的项目在工程所在地已缴完,一般计税的开票税额小于进项税的金额,报表上有留底税,但一般计税有在工程当地缴的2%的增值税,应填在增值税纳税申报表的哪个位置,谢谢
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2018-02-08
今年的进项税留抵税可以留在明年申报时抵扣吗，那留抵税是一直挂在未交增值税里面吗
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2021-12-28
现在销售部喊财务部算出含税单价和不含税的单价还有价税合计金额，不含税的单价是要四舍五入保留两位小数吗，税金是按含税销售额算出来还是按照不含税有保留小数计算的呢
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2017-04-17
公司12月更名和纳税信息，之前开给公司的进项发票没有认证，会不会受影响？需要在本月一次勾完，然后留底操作吗？
1/504
2017-12-09
老师 我问一下 我在18年一季度预交过企业所得税 汇算清缴的时候还是属于预交状态 那我可以留底在今年三季度吗
1/422
2019-07-22
刚到一个新公司，之前他们的税收没按月交，目前留底比较大，进项票有半年没认证了，销项票也很少，这种情况怎么处理？
1/522
2018-10-30
老师，现在税务打电话了，说留底多了，库存少了，我们一月库存商品出多了，成本大了，我想把库存调回一部分，怎么处理呢
2/1271
2021-09-14
外币账户余额保留外币余额还是折算回人民币余额入账？
1/1606
2019-04-07
老师我想问一下 2月份开出去销项 进项未开回 3月份开回进项。3月份报税 增值税较大形成了欠税 在4月1号留底底欠 办理的过程中只抵欠了增值税 也缴纳了滞纳金 附加税还是形成了欠税 到底因不因该缴纳附加税？为什么附加税抵欠不了？如果交 我们不是多交了税款？
1/630
2022-04-08
老师，待认证进项税额每月底是必须要结转到进项税额吗，还是说月底如果不抵扣就可以不用结转，一直放在待认证进项税这个科目里面呢
1/2335
2020-06-11
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