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你好 老师 公积金在11月调增 工资11月发的是10月的工资 公积金暂时未调 导致公积金借方有余额 怎么账务处理
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2024-12-30
3月份所属期纳税申报含未开票16%的税，那么4月份所属期纳税申报是不是在未开票栏位填对应3月份金额的负数？客气我这样做，提示要被纳入重点监控对象这是怎么回事？
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2019-05-12
专管员发来说17年4--6月教育费附加未享受减免，让办理简易退税，应减免而未减免多交的税必须要申请退吗，金额不是很多，公司这边不想太麻烦，不申请退税可以吗，多交就多交了。
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2019-07-22
甲公司2010年12月31日应收账款余额100万元；未来现金流量现值90万元； 2011年发生坏账10万元；2011年应收账款余额90万元；未来现金流量现值80万元。要求：编制甲公司2010--2011年相应会计分录。
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2020-06-11
老师，我留抵的增值税是在应交税费-增值税-未交税金里反应吗，那我下个月要是把这个留抵用了，分录怎么做呢
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2022-01-07
现在小规模纳税人季销售额不超30万，不是不用报税么？这问题就出来了，比如4月份我这单位销售额9万多，还未确定本季是否报税，那本月的应交税金是不是应该在应交税金科目留着，那为啥月底资金报表不显示应交税金栏目没数字呢？资金报表也不平衡，我用的是用友T加
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2019-07-19
老师，年报，纳税调整表里账载金额和税收金额填一样的数据吗？如果不是？税收金额怎么填？
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2020-05-19
知道应付工资，三险一金，应税职工福利的金额，求应纳税所得额和应交个人所得税的金额
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2019-10-30
应交税费科目账下正常每月记录进项税和销项税金额，最后差额是贷方为应交未交增值税款，对吗？?最后要不要做一个分录???分录是什么？把向银行缴纳的税款做出来，应交税费科目账也平了，无余额?
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2019-10-28
一般纳税人新办企业未买税控盘和金税卡需要抄报税吗
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2015-11-06
我正在汇算清缴 麻烦看看这张表，金额我自己填的，账载金额我懂，税收金额也是要这样填吗？
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2017-05-17
老师，请问投资收益的税收金额怎么来的？
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2019-11-10
按照这3张海关缴款书，税务局怎么算出的开票金额118840的呢
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2017-02-24
老师您好，汇算清缴这个表是这样填写的吗？帐载金额跟税收金额有什么区别吗？
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2019-05-24
老师如果开票金额2000万的话，控制在多少企业所得税合适啊
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2021-12-16
小规模开票金额是不含税的吗
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2018-07-04
你好，小规模 补缴了2024年三季度的房产税。
补提2024年房产税
借：税金及附加
贷：房产税
缴税款
借未分配利润 贷：银行
分两个分录还是直接未分配利润呀
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2025-04-28
金税盘税和实际税额相差10元如何处理 开票税率搞错，开错了一张
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2018-07-09
老师，这个分录出口转内销又怎么理解
借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 100
贷:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 100
这100应该是拿来抵销项税的，期末结转的时候
借：应交税费——应交增值税——销项税额
贷：应交税费——未交增值税
应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——出口抵减应纳税额
这样算出来未交增值税刚好是一个要交的税，可是如果这个应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 要怎么处理呢，因为我一直理解就是借贷平衡，像第3个分录它这个科目出现在贷方了，还需要一个什么分录会让它出现在借方呢？
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2020-03-20
购销合同印花税的计税依据是含税金额还是不含税金额
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2019-07-05
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