送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-07 18:30

可以
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。

谢谢老师 追问

2022-01-07 18:48

老师,这个是我年末结转增值税科目。最后是借应交税费-增值税-未交税金,贷应交税费应交增值税转出未交增值税
那么我下个月用这个留抵税额的时候,分录如何做呢

郭老师 解答

2022-01-07 18:49

你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税正常的做,你的未交增值税减少啦,交的税就少啦。

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