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5月更正了3月的增值税报表，把留底用完了。导致多交9.55元
问题1、无票收入入在3月还是5月？
问题2、更改报表后，多交的9.55 如何入账
问题3、如果入在3月份，是否还需要更改财务报表和企业所得税季报？
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2022-06-19
你好，请问企业所得税季报表里（特定业务计算的应纳所得额），是否是不含税预收款=预收款/（1+9%）*20%(毛利率)—(土增税、附加税、印花税)？是否包含印花税呢？
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2019-12-10
老师，你好！请问一下，我上个月报的企业所得税季报中的季初余额季末余额没填数字，就直接申报了，因为一直零申报，就没填，然后今天税务局打电话过来说叫更正申报，那我填什么数字
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2019-08-07
企业所得税季报人数之前是填的1，这次写错了，写的2，这个有影响吗？需要去税务局更正吗？
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2019-10-11
老师，我们是增值税一般纳税人，自己开收购票，之前会计2019年1月份收购票开成普票了，后来9月份补交了，但是企业所得税季度申报一直没把这个收入加进去，现在汇算清缴直接加到收入里吗，加进去就和季度所得税申报表不一致。
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2020-05-09
所得税核定征收，季度预缴，11月份利润表的所得税怎么体现
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2017-12-06
老师，我在20年季度申报的所得税的时候，有缴税，然后在汇算清缴的时候，整体是亏损的，不用交税，然后提示我有退税的金额，可以不操作退税吗，会有影响吗
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2021-05-19
第一季度亏损、第二季度盈利所得税费用怎么计算，可以减以前年度亏损吗
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2024-07-09
2019年企业所得税B类季报第三季度收入总额的本年累计额填错了，不用交税，第四季度改正过来，填正确，把税交了可以吗？
2018年和2019年企业所得税小微企业减免税率是否一样？
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2020-04-11
在报企业所得税的时候，利润总额那里是本年累计还是报本季度的利润
1/871
2018-10-08
你好，老师，所得税季度预缴申报表中资产总额填错，已申报成功，如何修改
1/2625
2019-11-24
老师，个体工商户的个税生产经营所得年报是不是和季度申报表一样的
1/1596
2020-03-31
老师请问一下，2018年企业所得税B类（季度）申报时减半征收的，但是为什么2018年（年度）企业所得税申报它就没有减半征收。要全额征收，还要补税款。
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2019-05-20
企业所得税第一，三季度盈利，本年累计亏损，年末时怎么交税？盈利的季度预缴的所得税怎么办？如果本年累计盈利的话，那么企业所得税怎么交？
2/2523
2016-10-21
所得税季度申报时，B类表的资产总额要不要填列？看下面写的年度，所以我没填写，是否正确？
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2019-01-23
老师！就是在计算企业所得税这块！不是累计数嘛！比如到3季度一共需计提所得税500，2、3季度已经预缴了200！那我在3季度计提所得税的分录怎么做啊？对于这个金额我不太确定了！
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2021-10-12
老师好!我企业一季度亏损10万，二季度盈利120万，我是按120万缴企业所得税呢？还是按120-IO万=110万缴所得税呢？还有本季度缴所得税可以抵减上一年的亏损么？谢谢老师o(^o^)o
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2019-07-03
请问老师，我们是新成立的建筑劳务公司，小规模，1月税务登记，1—3月无收入，请问增值税季报和企业所得税季报怎么报？
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2020-03-22
老师你好！想问一下！上季度由于数据问题导致了多报了增值税跟企业所得税怎么办？
1/1476
2020-07-08
老师，这个月申报是不是除了季报，是不是还要进行年报？ 企业所得所季报，企业所得税年报
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2022-04-19
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