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请问老师，小规模，开的都是普票，没到30万，但是票有3也有1个点的，填纳税申报表的时候第十行跳出来的税率和实际发票税率不一样？怎么处理呢
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2020-07-14
税控盘里开出了增值税负数普通发票,纳税申报表附表一不能保存怎么办?
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2015-11-13
公司过去一年的账务给代理记账公司做，现在接回来自己做，因为想申报高企，打算把之前的账按规范把研发费用归集出来，重新做，那么重新做账后，财务报表数据会跟以前纳税申报的财务报表数据会不一样。（资产收入税金利润这些数据不变，变的是管理费用和主营业务成本两个科目的一些调整）据我所知申报高企是需要提供近两个会计年度的纳税申报表。那么我的金蝶账面的财务报表和报过税的纳税申报表里的财务报表不一样的话要怎么处理呢？
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2019-09-06
小规模企业到国税代开增值税专用发票时直接就缴纳增值税，及附加税，那么月度申报时在地税这块要怎么申报呢，把在国税已经缴纳的附加税在地税申报表里直接填写已缴纳栏里是吗
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2017-04-24
公司为制造业行业，上个季度亏损约20万元，本季盈利约10万元，无弥补以前年度亏损。公司的本季度所得税申报需预缴吗？若不需要，该如何填具季度所得税申报表
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2017-06-17
老师，你好，电子税务局这个月申报有两个申报期限是2023年5月31日，居民企业（查账征收）企业所得税年度申报表、财务报表报送与信息采集（小企业会计准则），是不是这两不用在这月申报，只要在5月31日申报就可以？
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2023-01-09
关于报表问题
①第四季度报表和年报报表，期初期末数都必须一致吗?如果后面动了账，年报期末数和第四季度的期末数不一致有必要去税务局更改第四季度的报表吗?
②如果没有更改第四季度报表，第二年第一季度报表的期初是按年报期末填，还是第四季度的期末数，第二年年报的期初数呢?
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2022-04-25
提示扫描未通过，具体信息二、您单位4季度(或12月)季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为：【448】万元，申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【454.51】万元，请核实填报是否正确。\\n三、1.根据财税(2018)51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣修改表单继续申报
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2022-03-29
公司1月份成立的，刚刚打开国税系统报税增值税申报表是小规模纳税申报表，但是税点是17个点，是什么原因呢老师
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2018-04-08
你好，老师！小规模纳税人超500万，税务局要求变为一般纳税人，不想变为一般纳税人，可以更改上季度申报表吗？
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2023-07-25
温馨提示
尊敬的纳税人您好，如果您是查账征收的个体工商户或独资、合伙企业，为避免逾期产生滞纳金，影响您的信用，请您在3月31日之前选择下述途径之一完成2018年度生产经营所得汇算清缴申报：一是四川省税务局官网电子税务局远程申报；二是携带填写好并加盖公章的纸质个人所得税经营所得纳税申报表（B表）和信用代码证复印件前往办税服务厅现场申报。注意事项：1.计算2018年全年应纳税额时，应注意个税改革过渡期（2018年第四季度）的特点，根据经营月份权重，分别计算前三季度和第四季度税额（详见财税（2018）98号文）；2. 进行汇算清缴申报之前，请先检查是否未作月（季）度预缴申报，未预缴申报的应先补作预缴申报再做汇算清缴申报；3.勿忘按时通过客户端或web端做2019年月（季）度预缴申报。详询主管税务所或办税服务厅。已申报或无需申报的请忽略此信息。请问这是什么意思呢？是今年3月份就要完成汇缴清算工作吗
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2019-03-14
老师、第二季度盈利弥补了以前年度亏损、再没有弥补亏损这个数了，还需缴纳1万5的所得税、因为是小微企业、实行了延缓缴纳所得税、所以第二季度未交所得、等到现在第四季度了，利润表全年累计金额显示我们盈利了10几万、那我填报所得税审报表的时候、还需要在填一遍在第二季度申报所得税时填写的那个弥补以前年度亏损数吗、第二季度未交的所得税还要缴纳吗
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2020-12-29
老师好，请问，合伙人（法人）从合伙企业的分红需要单独交税吗？（单独这一笔收益申报纳税？）能否与今年利润合并计算（弥补今年或以前年度亏损后再交税）？
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2019-08-16
湖北地区小规模纳税人疫情优惠开具10万免税发票，季度如何填写增值税申报表
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2020-07-09
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)中减免所得税额怎么填
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2020-04-23
报税实操里的古兴化纤的企业所得税月度预缴纳税申报表里，第四项：特定业务计算的应纳税所得额怎么来的
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2020-02-11
企业所得税年度汇算清缴，需要申报关联业务往来年度报告吗？
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2020-05-25
建筑公司2019异地预交税款，增值税能在2020年抵减吗？所得税预交税款在申报的时候是按季度填在所得税申报表吗
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2020-01-09
老师，我没有填过企业所得税预缴申报表，也没有见过这种弥补以前年度亏损的情况。我听学堂老师的课，对于这个企业所得税预缴申报表，我有几个疑惑的地方。一，弥补以前年度亏损，是倒着弥补吗？比如，现在是2020年，做二季度企业所得税预缴申报表，如果才发现2019年是亏损的，那是在2020年二季度企业所得税预缴申报表里面从2019年倒着往前弥补吗？可以弥补2019-2015年这五年的亏损？弥补的是亏损年度的利润总额吗？二，弥补的本期金额为什么和累计金额不一样呢？
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2020-05-06
所得税是怎样计算的？是建筑物业，按季度申报报表利润这个季度是正数，但是本年累计是负数，怎样交所得税？
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2018-10-08
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