个体1月开普票125146.73 （征收率3%） 3月开普票174800（1%），以上不含税，属季度申报，这个月怎么申报，申报表怎么填写

半涂半醒 追问

2020-04-01 10:27

还是不会填

半涂半醒 追问

2020-04-01 10:28

填写到表里不对

半涂半醒 追问

2020-04-01 10:29

第一季度未超过30万

郭老师 解答

2020-04-01 10:31

截图你的申报表。

半涂半醒 追问

2020-04-01 10:35

郭老师 解答

2020-04-01 10:38

18栏你没有填写
填写减免的2%的税额

郭老师 解答

2020-04-01 10:38

增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为：第8栏=第7栏÷（1+征收率)。

半涂半醒 追问

2020-04-01 10:59

不理解

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:00

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:00

黄的

郭老师 解答

2020-04-01 11:02

你的减免表填写了吗？

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:11

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:12

没减免表

郭老师 解答

2020-04-01 11:16

那不对
你们少了两个

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:41

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:42

这个怎么填写

郭老师 解答

2020-04-01 11:45

选择减免性质202013文件
实际抵扣金额，填写2%减免的税款。

半涂半醒 追问

2020-04-01 11:49

这表之前个体申报都没填过，还是不会填

郭老师 解答

2020-04-01 11:56

一那里选择减免性质

半涂半醒 追问

2020-04-01 12:06

半涂半醒 追问

2020-04-01 12:06

这具体怎么填写

郭老师 解答

2020-04-01 12:07

本期发生额和实际抵扣金额都是填写你的主表应纳税减征额的。
其他的不填写

半涂半醒 追问

2020-04-01 13:59

半涂半醒 追问

2020-04-01 13:59

感觉不对

郭老师 解答

2020-04-01 14:02

不要填写，和之前一样
不交税跟之前申报一样的

半涂半醒 追问

2020-04-01 14:21

不要填写什么，老师你能详细说清吗？

郭老师 解答

2020-04-01 14:25

不需要填写减免表，只填写主表就可以
按你的主营业务收入填写9.11