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我们旅行社一般纳税人，差额征税，月末结转增值税做了分录借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，如果当月不用交是不是做借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：营业外收入
这样对吗？
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2022-03-07
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5
贷 主营业务收入 84894.81
应交税费-应交增值税销项 5093.69
结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69
贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69
贷 应交税费-未交增值税 5093.69
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2024-05-23
启用增值税和不启用增值税的区别
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2021-05-24
增值税未交增值税有余额，怎么调整
1/5367
2019-07-12
老师 增值税普通发票包含增值税吗
1/376
2023-04-07
月末需要转出增值税未交增值税吗
2/501
2020-04-01
老师，增值税税负率=应纳增值税额/总销售额，没有进项税转出，这样推这个增值税税负率对吗？
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2019-09-29
增值税小规模纳税人和增值税一般纳税人的区别？
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2019-04-12
小规模请问销售额140万，增值税是4.2万。附加税是按照4.2增值税计税还是按照1.4增值税计税？
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2022-01-10
老师，我们是增值税即征即退企业，现在收到供应商开来的票是纯软件的进项，如果他们改成嵌入式软件进项，对我们有影响吗？我们退税是按嵌入式软件退的
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2019-04-29
申请9月份的退税，但是前面几个月认证的进项税里面有软件进项税，需要在9月份的增值税申报表里面体现吗。
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2018-11-15
老师，增值税一般纳税人出口企业在进行免抵退税的计算中，如果取得了购货的普通发票，进项税抵扣不？谢谢老师
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2016-08-12
老师您好！请教下，收到增值税留底退税，如果贷方记进项税额转出，那么这个进项税额转出科目不就有余额了吗？
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2022-05-06
老师，7月份有冲红发票150000(不含税)，本月没有开正数发票。申报增值税填负数。是不是去税务局申报，并申请退或抵税()
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2019-08-05
为什么我的 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 借方会有余额？ 我没有待抵扣的增值税了，我的增值税也都缴纳完了
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2019-10-15
请问老师，缴纳增值税分录怎么做，是要先结转增值税吗？是借：应缴税费-转出未交增值税 应缴税费-未交增值税 贷：应缴税费-未交增值税？ 然后缴纳时候在做另外的分录？
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2023-07-06
一般人月底要是有增值税留抵税额，是不是月底分录就做到应交税金－应交增值税－转出未交增值税 就行了，还有再把转出未交增值税的余额转入应交税金－未交增值税吗？
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2019-02-15
老师请问下， 我们22年增值税进项税100万 销项税共计发生80万
那么我年底的时候能不能 借 应交税金-未交增值税100万
贷 应交税金-增值税-进项税100万
借 应交税金-增值税-销项税80万
贷 应交税金-未交增值税80万
年底的时候应交税金-增值税 余额为0 应交税金未交增值税借方余额20万
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2023-01-31
外账增值税的税负做多少，交多少增值税合适?
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2020-02-06
预缴增值税需要计提增值税到税金及附加不？
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2019-01-12
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