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当这个月的进项税额在下个月才认证抵扣,是借:管理费用。应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷:银行存款认证完之后:借:应交税费-应交增值税进项税额。贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是这样吗?
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2018-09-18
经济法梁晨老师的入门课里讲课内税和课外税有一个例题,价内税100万(含消费税30万,70万是不含税销售额)+增值税13万(100万*13%)=收取金额113万。我想问计算增值税是(不含税销售额额+消费税)*13%来计算增值税的吗?
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2024-02-29
1到9月增值税应纳税额为0, 10月销项-进项=100,凭证凭证分录为借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费—未交增值税100, 11月销项-进项=-300,是否应该做分录借:应交税费—未交增值税100 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)100?
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2020-01-21
个体户核定征收,季度报增值税,核定金额158000,开票三个月累计20多万,报增值税按哪个金额申报?
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2018-10-11
小规模纳税人自开的增值税发票多少金额免征税的?免征的是增值税还是附加税?
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2019-01-14
一般纳税人,7.8月份的增值税进项税额未在增值税纳税申报表上申报,现在怎么办?
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2023-09-20
请问老师,土地增值税里4级超率累进税率,增值额超过与未超扣除项目金额这个基数怎么算
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2016-12-16
【不定项选择题】甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为16%。2018年12月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期未应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务 (1)12月5日,向乙公司赊销商品批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万(不含増值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。
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2022-03-25
7月份开具增值税专票27份,含税金额为:2590729.85元,可是开票软件导出的开票资料实际销售金额为:2292681.28元,实际销项税额为:298048.63元。比实际开票金额多了6分钱,怎么做分录?还有8月份报税怎么申报?
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2019-08-01
增值税进项税额可以在销项税额中抵扣是怎么个意思啊
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2016-09-07
老师月末增值税进项税额大于销项税额,要做计提分录吗?不做结转可以吗?
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2019-11-01
当期可以抵扣的增值税进项税额与当期可以从销项税额中抵扣的进项税额有什么区别?
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2020-07-26
请问谁知道购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表里的L3购进农产品数量是只填本月购进的,还是填之前加本月的
1/1618
2019-12-05
请问下去年的增值税进项税额,销项税额,没有结转的,可以在今年结转去年的吗
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2022-02-28
老师您好,投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表里的核定的单耗数量和扣除率是指什么?
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2020-04-10
附表营改增填了期初余额校验过不了咋办?提示必须填上期期末余额,填了本期期初余额后又提示说第8,9列必须为零
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2018-12-13
我司未交增值税科目借方有几万余额,财务说,经查是多年前建ERP系统是其他应收款-出口退税额科目少记了。财务说,做以前年度损益调整,想问一下老师,她这个处理方法对不对,应当如何处理这余额。谢谢!
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2019-06-18
增值税: 小规模纳税人、个体工商户,月销售额10万元(季度销售额30万元)以内免征增值税。 我们是按季度申报增值税的小规模纳税人,如果4月、5月不开票,6月开30万增值税普通发票,是否享受免征增值税呢? 如果4月、5月已经代开了10万增值税专用发票,那么是否含在这个这个季度30万的销售额内?
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2019-05-30
小规模外:我公司季度未超过9万,享受了增值税减免税额2188,这个减免额是填在增值税申报表哪一列?
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2016-10-21
小规模计提增值税 (小规模进项不能抵扣只有销项) 借:销项税(月度汇总的金额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样做的吗?
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2019-09-07
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