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老师又要请教两个问题1，我应交税费下的待认证税额和减免税额下都有借方余额这样是对的吗？如果要结转的话要转到那？
2.那个本年利润的结转只能做 借本年利润 -100 贷利润分配 -100 不能写下面这个分录吗？ 借 利润分配 100 贷 本年利润 100
1/359
2019-07-25
税盘和维护费820元，最开始做账的时候借:应交税金减免税额，贷营业外收入，现在就一直挂在减免税额里，应该如何把它调一下呢？一直挂着好像不对
1/598
2017-08-17
税控减免税之前已经做了借：应交税费-应交减免税 贷：营业外收入，但真正抵税时，还需要做什么分录吗？不然的话，应交税费-应交减免税不一直有借方余额啦
1/1198
2019-05-15
利润表中的 减所得税费用 是计提数还是实际缴纳数
2/3739
2019-04-19
当期净利润为什么不能用9970去减所得税费用呢？
税前会计利润和应纳税所得额有什么不同？税前利润是不是就等于利润总额？
2/928
2021-12-17
我想问一下小规模企业所得税减免是根据12行数据×0.9，这个0.9是优惠比例，依据是什么呀？
1/343
2023-03-14
老师好，请问疫情减免的社保一定要有账务处理吗？就是一定要走营业外收入，交所得税吗？
1/544
2020-05-22
跨境服务免增值税的项目免企业所得税吗？如果免，有具体的文件依据吗？
1/1554
2019-07-27
我们是那个种子销售 向农户收购种子 进行转售 现在是免增值税的。这个行业免企业所得税吗
1/1951
2019-12-31
老师，你好，请问一下公司是绿典园林公司，会自产自销苗木，也会承接绿化工程，免增值税的苗木需要分开核算，那针对企业所得税呢？是否不管什么业务，不管营业内还是营业外，当年的盈利是否都是免企业所得税的
2/883
2020-07-29
我们这边是做农产品初加工的。免增值税。也免企业所得税吗。
1/2470
2017-11-21
一个合作社主营茶叶种植和香菇木耳种植，现在要开票200多万，请问是免增值税免企业所得税吗，还要交其他税吗？
5/1346
2020-12-25
你好老师，本人在2021经营所得汇算清缴中误填报了“减除费用”，导致本人在综合所得年度汇算中六万元的免税工资收入没办法扣除，系统提示需要先更正经营所得申报，否则免税工资默认为0。这个应该怎么操作？
1/1751
2022-03-06
高新技术企业已经减免税怎么计算
1/1522
2022-01-19
做能源管理的是不是属于高新技术开发企业，有哪些减免税的政策，还有应该怎么申请高新技术企业呢，能不能具体讲一下
1/852
2016-04-19
收到处置固定资产22万元，固资减免税如何计算
1/1312
2019-12-22
10月购买税控盘480，第二年1月申报上一年第四季度增值税时减免了480的增值税，附加税根据减免后的金额计算，请问减免增值税480的分录是在哪个月做？第四季度计提的附加也是根据减免前的金额计提的，实际按减免后的缴纳，少交的部分是不是做营业外收入，分录在哪个月做？
1/904
2019-01-03
老师，应交税费-应交增值是-减免税款结转到哪个科目呢
1/1023
2019-11-19
老师，应交增值税（减免税款）借方余额怎么结转出来呢
1/527
2022-04-07
老师，税控设备减免税款的分录怎么做？
2/1566
2021-10-13
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