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商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
老师你好，我公司应支付10万元给供应商，但是供应商账户冻结了，他要求转款到其他公司的账户。那么我们收到这个专用发票可以抵扣吗？
4/245
2024-01-01
老师，就是我们作为背书让在银行承兑汇票上面盖章，可是前手人并不是我们的客户啊，那我们在上面背书转给供应商有什么问题呢
1/1962
2017-12-16
收到电子银行承兑汇票能不能背书给不开票的供应商？
1/1448
2021-08-30
老师请问供应商开来了发票，发票开错了但跨月了，我这边还没有抵扣，我也要开红字发票申请单让他开红字发票吗
1/307
2019-06-26
老师，开银行承兑汇票时，对方供应商的名称搞错，并且对方不能到银行承兑，对于这种情况应该怎么处理，会有什么后果。
1/722
2016-08-01
我们老板从其他供应商那边买专票回来，对方需要我们走银行承兑汇票，他们提供了几张还不知道银行承兑汇票已经经两家公司背书，然后我们再背书给他们，那么我们账上没这么多钱付出来，可以一直挂账吗
1/933
2017-12-14
类似这种事情我背书银行承兑汇票给供应商已经盖章他们又不要了，汇钱又过期了，我该如何处理
2/1143
2016-12-18
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
老师我们商贸公司，因为欠供应商款，供应商不给我们开进项的发票，我们已经给甲方开完了销项票，已经跟税务解释完了并且缴纳了税，但是，我成本怎么结转呢
5/720
2021-12-27
我买承兑。借应收票据待银行我买了承兑付给供应商借应付账款待应收票据对吗？还是应付票据。
1/905
2017-10-18
针对税率下调， 需要发什么给供应商
1/344
2018-04-19
公司向外面的企业买的银行承兑汇票，然后付给供应商，账要怎么做汇票的款是走的公司账
7/1657
2017-06-07
收到大额银行承兑汇票是否将这笔款项拆分，同时背书给两家以上的供应商吗
1/4843
2020-12-22
老师我们多付了63元货款给供应商，后来供应商现金给我们，凭证是这样做吗？借现金63，贷供应商
1/789
2018-03-10
老师，我想问一下我们开发票给客户，开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗？比如供应商给我们开橙子，我们给客户开脐橙，这样可以吗？
1/887
2020-12-21
商混供应商（一般纳税人）可以开3%的（石子）专票吗
1/1330
2018-08-28
外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
1/970
2019-03-01
购货时：借记部门成本，贷记应付账款，无发票；付款给供应商时：借记应付账款，贷记现金，此时又提供了增值税专用发票；请问如何调整处理？？
3/718
2017-01-04
供应商十一月开出一张专票，我已认证但未抵扣，供应商十二月三证合一变更税号，我这张专票还能用吗
2/677
2016-12-19
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