老师我们商贸公司，因为欠供应商款，供应商不给我们开进项的发票，我们已经给甲方开完了销项票，已经跟税务解释完了并且缴纳了税，但是，我成本怎么结转呢

月半弯 追问

2021-12-27 14:15

暂估入账呗先~~

郭老师 解答

2021-12-27 14:15

对的是的，是这么做的。

月半弯 追问

2021-12-27 14:16

但是老师我们是发票会晚开半年以上，每个月都暂估，然后下个月冲回来么？能跨年么？

郭老师 解答

2021-12-27 14:17

你好，对的是的，跨年的可以的，只要汇算清交之前发票到了就行。

月半弯 追问

2021-12-27 14:18

那要是5.31汇算清缴之前也没到呢~~

郭老师 解答

2021-12-27 14:20

你好，汇算清缴调整就可以的，不允许抵扣。

月半弯 追问

2021-12-27 14:28

没抵扣进项，我们都用销项的金额使劲缴税呢，也跟税务解释好了，但是现在欠人家钱太多了，我就怕明年6月前也不给开

郭老师 解答

2021-12-27 14:29

那你现在正常的蛋糕就可以了，没有发票，到时候再调灯。