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退货，要付运费给供应商，但对方不开发票。请问我要怎么做账？
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2021-01-18
商业企业向供货方收取的仓储费应该开增值税专用发票吗
1/1763
2016-01-20
老师，请问下，在哪里可以查供应商是否有给我们开票?（我们没收到发票，供应商一直说有开票了，好像有个什么系统可以查是吗？不记得是哪里查了）
1/571
2023-07-22
我买承兑。借应收票据待银行我买了承兑付给供应商借应付账款待应收票据对吗？还是应付票据。
1/905
2017-10-18
老师请问，我们有一张银行承兑汇票，我们已经背书转让给供应商，现在供应商不要，又要背书转让给我们，请问这样可以吗？
1/1123
2018-11-30
增值税汇总纳税，供应商配到总公司，总公司配送到门店，供应商开票给总公司，总公司还要开票给门店吗
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2021-11-16
老师，我们是小规模纳税人，和供应商a签订合同，a供应商不给我们开票，由其他公司开票给我们可否?
1/552
2018-12-10
老师请问，这月供应商开了张红字发票和一张正数发要，分录怎么做
1/623
2019-04-25
针对税率下调， 需要发什么给供应商
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2018-04-19
公司向外面的企业买的银行承兑汇票，然后付给供应商，账要怎么做汇票的款是走的公司账
7/1657
2017-06-07
收到大额银行承兑汇票是否将这笔款项拆分，同时背书给两家以上的供应商吗
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2020-12-22
请问已经抵扣了的发票还能申请开红字发票吗？
是这样的，昨天在认证发票的时候，因为系统升级后，我把有效税额理解成一张发票可以分次抵扣，有效税额那里就填了本次需要认证的金额，把这张票给认证了，但是这张票还剩有部分税额，我昨天已经申报税和已经扣款了，去税务大厅问了老师，她说已经扣款了就没有办法了，但是她想了一个办法是让供应商开红字发票，然后在开蓝字发票。
4/2823
2019-11-07
老师我们商贸公司，因为欠供应商款，供应商不给我们开进项的发票，我们已经给甲方开完了销项票，已经跟税务解释完了并且缴纳了税，但是，我成本怎么结转呢
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2021-12-27
老师我们多付了63元货款给供应商，后来供应商现金给我们，凭证是这样做吗？借现金63，贷供应商
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2018-03-10
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
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2019-05-08
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
商混供应商（一般纳税人）可以开3%的（石子）专票吗
1/1330
2018-08-28
老师我有一客户，也是客户又是供应商，开票呢它给我产品票，我给他材料票，他的应收和应付是一家，我的应收和应付也是一家，银行过账只付差额票的金额可以吗
1/1396
2019-08-20
类似这种事情我背书银行承兑汇票给供应商已经盖章他们又不要了，汇钱又过期了，我该如何处理
2/1143
2016-12-18
老师，我想问一下我们开发票给客户，开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗？比如供应商给我们开橙子，我们给客户开脐橙，这样可以吗？
1/887
2020-12-21
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