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老师，工商年报中的增值税额是填纳税申报表中的应纳税额合计还是本期已交税额？（个人感觉是应纳税额）12月的未交增值税是2024年的一月份缴纳的。这个应该算是2023年的增值税的吧？电子税务局的完税证明上增值税的实缴金额就是纳税申报表中的应纳税额合计。工商年报中的纳税总额是不是完税证明上的合计数？
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2024-03-18
是药房的会计 小规模 库存商品明细账要怎么做账
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2017-04-14
小规模企业 季末结免交的转增值税 是借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：营业外收入-免税收入 还是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 同时借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-免税收入？
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2018-07-10
请问2015年有一笔这样的账，不知道怎么处理，就是-应税税费-未交增值税有一笔500还挂在贷方，但实际钱已经交了，做到已交税金明细下面去了，还有在应交税费的下面有几笔，贷方-应交税费-应交地方教育费附加，也已经交了，当时交了就直接做在了主营业务税金及附加，请问老师，现在要调账吗！要怎么调呢！
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2016-03-03
根据市局要求，需要企业提报上半年利润表及增值税纳税申报表，在哪里打印，详细说明下老师
1/514
2020-07-27
小规模开了3%和1%两个税率发票，报税附表一和减免明细表怎么填？
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2022-04-08
公司汇缴调增后依然亏损，那A107040表（减免所得税明细表）是不是就填“零”，
1/829
2017-04-27
印花税税源明细表采集不上，跳出第1行的减免性质代码不能为空，但减免额为0
1/1857
2021-10-11
老师您好！月末结转进项、销项税额的分录是这样做的吗？如果我进项大于销项是不是从第三步就不需要做了。
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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2019-04-08
为什么资产跟负债也要交所得税？为什么资产的账面价值跟计税基础不一样会形成暂时性纳税或抵扣差异呢？可以详细说明下吗？
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2019-08-19
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
老师，这个转出多交增值税在哪里平，上一步是什么分录
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2018-12-14
应交税费-应交增值税 贷；银行存款 ，应交增值税的二级科目写应交税金还是未交增值税
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2016-08-05
年末的应交税费-未交增值税借方余额，要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗？
1/1828
2021-01-04
企业费用明细表 模板有吗
1/299
2019-04-02
做在建冷库的明细帐，应该怎么分类？
1/476
2015-11-07
会计明细表格怎么做
1/422
2015-11-13
本期进项抵扣明细表在哪里打印？
1/1872
2017-04-05
贷款明细表怎么余额是30000
1/713
2015-12-26
如何打印应收帐款明细帐？我在明细帐那里选择了应收帐款的第一个明细至最后一个明细，但是显示出来的只有第一个公司的明细呢？
1/1262
2019-02-27
老师，我要做费用明细表格吗
1/640
2018-04-21
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