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应交税费应交增值税，应交增值税进项税，应交增值税已交税，减免税，出口抵减内销应纳税额，销项税额抵减，待抵扣进项税，待认证进项税是负债类，为什么余额在借方？
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2019-04-23
苗木的总金额假如是10万，不含税也是10万，税额是0，那么苗木可以抵扣的成本跟进项各是多少 是直接按照总价*0.09还是要总价先÷1.09*0.09得出抵扣进项金额
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2022-01-20
差额征收的税额是如何算的，目前这个申报表，第一栏是根据差额抵减后的不含税销售额*0.03算出来的，但是我之前咨询过税额应该是（差额扣除后的不含税销售额+税局代开不含税销售额）*0.03算出来的，这样计税基数不是对不上吗
1/1030
2019-01-14
老师您好！小规模一季度没有达到起征点，1-2月份是3%，3月份是1%，请问老师如何填表！都填在免税销售额里9栏，但是本期免税额19栏里显示的是3%的税率！
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2020-04-20
汇算清缴时计算的应交所得税小于预缴数，税务局不退税，留作以后抵扣，只能抵扣所得税还是不限税种呢，不退税时，怎么做会计分录
1/1617
2017-01-23
请问一般纳税人房地产企业取得的土地出让金（财政）收据，，请问土地成本抵减销项税额，但是假设土地成本不进行抵减，1、计提的销项税额抵减账务上如何处理？2、当项目进行土增汇算时，抵减额能做为开发成本扣除吗？3、能做为开发费用10%和20%扣除的计算基数吗？
1/2069
2019-09-25
不知道核定征收和查账征收的区别
个人营业所得税是季度按销售报
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2022-09-26
3月份的征收率小规模是1%，但是未超过三十万，申报是3%，那我入账是入哪个金额？因为我实际收到的金额只有不含税金额+1%
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2020-04-07
你好，应征增值税不含税销售额（3%征收率）这个该怎么填写，比喻我这个季度销售额318000元，然后我是应该填写318000还是填写308737.87
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2019-07-09
应征增值税不含税销售额（3%征收率）这一栏应该怎么填写
1/2137
2020-01-04
老师 我问下 这个进项税额转出是 这个税不能抵扣了是吗 那这个进项税额准出来后干什么 是不是还得要交的税
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2019-04-24
老师，滴滴打车的发票和固定额度的手撕发票可以抵扣吗？可以抵扣的话，如何抵扣？
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2020-07-14
还有就是，营业额到70000的时候，就要交个人所得税了，只有60000的时候是不交的，这个是怎么规定的，每个档的征税率是多少，另外，计税依据和核定计税依据这两个数据是怎么定的。如果达到了要交个人所得税的标准，减免性质这个栏应该选什么，未达到缴税金额时，减免税额是45000*0.005=225，怎么达到了要缴费的标准后，减免金额直接是0，这是怎么回事，我没涉及过不懂得有点多，麻烦老师了
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2019-07-04
税控盘和服务费是全额抵扣吗，分录应该怎么做
1/832
2018-07-03
购税盘和维护费的费用全额抵扣怎么入账？谢谢
1/817
2020-04-24
老师，请问一下，我这边公司今年增值税材料票不过，有很多是用固定资产设备的发票抵扣的，导致现在企业所得税应纳税额很高，请问有什么办法可以避免少缴纳企业所得税吗？
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2019-10-18
机打发票和金额发票上没有税率，可以抵扣进项税吗
1/927
2016-12-07
开具普通增值税发票的项税额可以和进项相抵扣吗
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2015-11-11
增值税附表税额抵扣明细表中建筑服务预交是指异地才异交的？表中的期初余额是不是主表32行本期期末未交税额的正数，本期发生额是不是主表28行分次预交税额，应抵如果足够抵扣本期应纳税额是不是全额抵扣，剩余的税额为下期的期初余额
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2019-03-06
本期没有进项税，只有销项税，增值税申报表我填了主表的 销项税额和期末留抵，请问附表（二）的待抵扣进项税额要不要填，谢谢！
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2017-02-14
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