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今年国税从第三方得到的数据，让我们补交了去年6月开始到现在的增值税，我们的企业所得税在地税，这部分补交的税款需要补交地税的税费么，但是我们没有相应的费用票，这个公司成立了很多年，一直没有什么账目，这个怎么解决呀
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2017-10-25
老师，小规模纳税人代开专票，缴纳了印花税，城镇土地使用税，城建税，增值税。等季报的时候，印花税我们是按季度收入交的，但已经交过的怎么减除？上季度我申报的时候，它不像增值税，所得税，显示已交过的金额，直接出去已交，补差就行。
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2020-06-09
老师新接手公司的帐，发现前会计填报4月份增值税申报表时把9%税率的销售额填入13%了，导致多记增值税实际缴纳多交增值税656的增值税，5月做账将多交的增值税计入“应交税金-转出多交增值税”，我想知道这笔多交的增值税在6月的增值税申报表填在哪里？6月份没有进项和销项发生，那我还能在6月调整吗？还是需在有进项和销项发生额的月份再调整这笔多交的税款？
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2019-07-13
"现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？"
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2023-03-15
应交增值税税率怎么算出来的
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2018-05-28
小规模纳税人做完税控盘递减科目后，是不是还需做，借，应交税费应交增值税 贷，应交税费应交增值税减免税额
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2020-04-14
增值税一般纳税人，外购固定资产取得增值税专用发票上的进项税额，为何计入应交税费—应交增值税（进项税额）的借方？
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2023-01-06
老师，应交税费——应交增值税明细分类账有借方余额81460.09元，可我实际的留底是81415.92元，那我账面的借方余额是表示什么意思？
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2019-07-11
乐老师！我能借应交税金—未交增值税 贷营业外收入的吧
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2020-01-10
我下午做凭证，应交税费和下面的明细对不起来，以前都能对起来，之前有几个月没扣税我就没对，现在都扣掉了，增值税那边大于应交税金了，都不知道从哪查？未交增值税
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2022-06-02
结转税额，就是借，应交税费应交增值税297.01
贷营业外收入297.01对吗？
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2021-08-17
请问老师，本期附加税是以本期申报时应补缴的增值税为计税基础，还是要用本期要补缴的再加本期开专票已经缴纳的增值税为计税基础
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2019-07-12
小规模纳税人，税控盘服务费，第一步 交费 借 销售费用 280 贷 库存现金 280
第二步 全额抵扣 借 应交税费-应交增值税 280 贷 销售费用 280
第三步，还得结转增值税是吧老师，把这个应交税费-增值税 做平它哈？我这个落下了，下面这么做对不？
借 应交税费-未交增值税 280 贷 应交税费-增值税 280 这样就平了哈？现在看看，我是少做最后一步了哈？
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2020-07-15
请问：年末时我们将应交税金-应交增值税（进项税额、销项税额）专栏结转至—（转出未交增值税）专栏，那（减免税款）等专栏怎么办，继续下年累计么？谢谢
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2019-06-28
3万一下减免的增值税入的营业外收入-减免税，汇算清缴时要纳税调增吗？能不能入政府补助？政府补助就不用调增吗？
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2018-12-29
以前年度 增值税没有计提直接做了 分录 借： 应交税费-应交增值税-销项税 贷：银行存款 导致 财务报表 应交税费增值税 为负数，现在要怎么调整呢？
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2023-05-25
一般纳税人，收到货款发票后有增值税专用发票和增值税普通发票！为什么可以一起做贷方主营业务收入和应交税费—应交增值税—应交销项税？
1/1616
2019-05-24
请问老师，利润表里只有税金及附加，没有增值税，那我交企业所得税的时候，没有减掉增值税，岂不是交掉的增值税也要交企业所得税，如何解释？
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2021-02-04
保本理财的话 是需要交纳增值税 非保本不缴纳
，保本是要交所得税增值税，计入营业外收入吗，非保本的收入要交什么税，计入营业外收入吗，要交所得税吗，不交增值税？
1/1250
2021-12-24
老师，你好，我请问下我3月份的未开票收入，没有核算增值税，我4月的时候可以直接补分录，把增值税的分录补到四月份吗？
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2020-07-15
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