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老师，现在情况是这样的，我们杭州这边政策是一年定额可以扣9000，然后我抵扣增值税，有限额限制是一个月750抵扣，然后我把剩下的全部抵扣了附加税，也没有报错，合计是9000，问了12366也没说政策有规定是分月扣，我现在都不知道咋操作了，现在我是增值税减免了750*3=2250，然后剩下的6750抵扣了附加税，没有老师吗，？
1/392
2020-04-10
公司主要业务是军品，免交增值税，现在给一家民营企业加工一批产品，需要交增值税，请问进项税该怎么计算抵扣？
1/1981
2021-11-27
老师，我们公司是装饰工程公司一般纳税人，专票不含税收入137614.68，简易计税不含税收入10679.61，预缴税款时水利建设把专票部分的交了，我现在报简易部分水利能免还是不能免？月不含税收入不超过10万免水利，是专票和简易计税不含税收入一块的吗？
2/801
2019-05-09
什么是免税，什么是免征税。他们有什么区别
3/2326
2020-07-15
一般纳税人，我公司收入开具物流辅助服务费，免税的 收入5万， 那他这个免增值税，请问汇算清缴时是否调减，也不计入所得税 缴税？
2/764
2021-06-21
老师你好 购买金税盘我做的分录是借管理费用-办公费 贷 现金 借应交税金- 应交增值税-减免税额 贷 营业外收入-减免收入 可以吗
3/642
2016-05-10
2018年一般纳税人，年收入总额2000万，核定征收企业所得税年报，填报时减免小微企业企业所得税没有减免，显示需要补交所得税？
1/1530
2019-05-21
老师，请问一下，小微企业免税销售额，是填含税收入还是不含税收入？
2/1879
2022-04-03
企业所得应纳税所得额，扣除的免税收入，不征税收入，分别怎么理解
1/1656
2019-08-03
老师您好我想问下免抵退的会计处理
借：其他应收款-应收出口退税款 100
借：应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）200
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）300
应交税费两个科目期末要结转吗？如果结转的话是不是最后就是应交税费贷方还有100元
10/20
2025-04-16
请问从农业发展有限公司，蔬菜专业合作社，农资有限公司，农场，这些单位购买的蔬菜免税发票都可以抵扣进项，还是有的能抵有的不能抵。
3/1462
2021-09-14
合作社开具收购发票，对社员收购，和对外收购都是免税的吗
1/1574
2019-03-19
免征增值税的数据转收入，是计入营业外收入还是补贴收入？
1/1083
2019-02-25
请问超额抵免额在当年是怎么处理呢？就是之后年度可以结转扣除，当年应该怎么进行税务处理，需要调增境内企业的收入吗
1/1124
2021-11-11
老师请问一下，我们的鸡肉是有免税备案的，但收到供应商开的10%专用发票，从9月份开始每月都有抵扣，现在怎么处理好，谢谢
1/522
2018-12-28
老师您好！请教个问题，关于小规模增值税申报表上减免的2%增值税要不要作为税收减免做到其他收益科目计算企业所得税，
2/797
2021-10-29
老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
1/243
2023-03-20
老师，我想问一下取得小规模企业开具的粮食免税普通发票可以计算抵扣吗？
1/639
2019-10-08
因为今个月已经申报了，但是没有做减免税，账上做账，能否下个月再申请抵扣
1/909
2018-10-09
我有内销跟外销，没有进项发票，那附表二需不需要填写进项税额转出-免抵退
1/1056
2018-01-13
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