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老师好！我们是小规模纳税人，行业广告设计施工一体。公司有设计、施工、材料等供应商。但是他们都没有跟我们公司签订设计外包合同、施工硬装合同、材料购销合同。特别是给他们打款时，他们提供的发票都不是他们自己公司的，都是在找别人代开的，然后我们公司按照发票的单位账户打款，请问这样是不是也是虚开发票啊？
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2021-07-13
老师，是2022年1月销售的汽车，2021年末固定资产的原值是236548.67，累计折旧是59488.11，2022年的固定资产年末余额是6548.67元，累计折旧借方余额是63729.12，贷方余额是5796.36，期末余额是贷方1555.35，请问所得税汇算清缴时《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，怎么填呢？资产原值填多少？本年折旧填多少？累计折旧填多少呀？
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2023-03-27
在填投资收益纳税调整明细表时，其中在填写交易性金融资产那一行中，处置投资的计税基础的交易费用为什么是要按股数加交易费用
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2022-03-26
老师，是2022年1月销售的汽车，2021年末固定资产的原值是236548.67，累计折旧是59488.11，2022年的固定资产年末余额是6548.67元，累计折旧借方余额是63729.12，贷方余额是5796.36，期末余额是贷方1555.35，请问所得税汇算清缴时《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，怎么填呢？资产原值填多少？本年折旧填多少？累计折旧填多少呀？
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2023-03-27
企业所得税中的（A105050）职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出账载金额填什么？
和实际发生额一样吗？是不是账面上是应付职工薪酬？
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2018-04-28
是这样的，我是一家公司的带账财务，因没有交接手续，我接下来做账是固定资产折旧就是按账面上的折旧计提的，但7月份，税务所来电说我们要交房产税，让公司财务带房产发票去税务所一次，去了后，税务所发现房产是个人名字，要作调整，他们财务通知我这么个情况，我也做了凭证，让他们财务带到税务所去，他们来电和我说，要做一份资产折旧摊销纳税调整表，老师，是否所得税汇缴清算要重做么
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2018-08-07
所得税汇算清缴:职工薪酬支出及纳税调整明细表中的各类基本社会保障性缴款指的是那些
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2022-04-15
老师您好 请问一下我在做2018年所得税汇算清缴时，职工薪酬支出及纳税调整明细表中第一行“职工薪酬的税收金额”中包括2018年1月发放的2017年12月的工资及年终奖吗 ？
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2019-04-23
企业所得税年度汇算清缴里资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的资产原值是填会计报表和账面上的固定资产金数是吗？已清理的固定资产是否应该减掉？
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2020-04-14
所得税汇算清缴里的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出和各类基本社会保障性缴款是19年全年的金额吗？
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2020-04-26
A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行（减：减免所得税额）【不等于】《A107040减免所得税优惠明细表》第33行（合计）怎么办，请教怎么调整
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2022-05-09
汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中职工教育经费支出没有申请工会可以填写吗?工会经费支出可以填写吗
公积金填写是按照个人加公司还是只是公司部分呢
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2022-05-20
汇算清缴：填写职工薪酬支出及纳税调整明细表中第五行第一列“其中按税收规定比例扣除的职工教育经费”和第6行第一列“按税收规定全额扣除的职工培训费用”两个数字怎么填写？有什么关系？
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2020-05-24
老师好，汇算清缴的固定资产折旧、摊销及纳税调整明细表中：（二、机器 、机械和其他生产设备；三、与生产经营有关的器具、工具、家具。）这两项数据要分别填写，还是按每年的折旧表中汇总数来填写？麻烦老师
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2023-05-10
汇算清缴的《职工薪酬支出及纳税调整明细表》税收金额账载金额怎么填 ，是按期间费用计提的数？还是按应付职工薪酬贷方科目填列？
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2018-05-08
老师您好，我想请问汇算清缴调减的主营业务成本塡在纳税调整明细表的那一行呢？是因为多提费用造成的
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2020-05-21
老师 您好 2021年汇算清缴的资产折旧、摊销表纳税调整明细表里的固定资产原值是填2021年期末固定资产原值数值么 那要是固定资产本期贷方发生有金额（2021年固定资产发生清理）那原值是2021年固定资产期末数加上2021年本期贷方发生额么 谢谢
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2022-05-23
老师，年度汇算清缴A105050职工薪酬支出纳税调整明细表中，工资薪金支出，账载金额就填我账上一年的数对吗？
10/997
2020-04-16
18年我们有大量的固定资产清理掉了，导致18年度折旧总额为负数。但是汇算清缴的（资产折旧、摊销及纳税调整明细表）的第二列，本年折旧、摊销额是不允许为负数啊。请问应该怎么填报？
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2019-05-20
2020年汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中，教育经费当年账载金额是0，但是工资薪金支出税收金额是203147.35元，那么职工教育经费支出所在行怎么填写？
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2021-04-14
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