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去年账上暂估70万的货物，此批货物司已经在去年销售开票，但是中间因为一些原因，对方不给开进项发票了，司也没付款，1，去年暂估的70万货物已结转成本，2019年汇算清缴70万成本全部调增，交所得税2，司挂的应付账款70万，用以前年度损益调整科目冲掉，借:应付70，贷:以前年度损益70，借:以前年度损益70，贷:利润分配-未分配利润70，这样处理可以吗，符合税务要求吗？
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2019-04-10
老师， 我们单位出口报关日期是3月，开票是4月开，4月做账时我是按美元*3月初的汇率做主营业务收入的，那4月底做汇兑损益调整我可以按4月底的汇率做调整吗？还是一定要按3月底的汇率做调整呢？
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2021-05-13
老师好，企业补交的19年的所得税，内账怎么走账？之前未计提过所得税，损益类只结转到本年利润
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2020-04-28
是不是我1月购买金税盘2月抵减增值税，在结转损益做： 借 应交税费-减免税款480 贷管理费用480
1/506
2018-03-15
做完会计账，结转损益后也过账了，除了检查银行存款余额，还需要检查哪些才知道账有没有错误
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2018-06-12
老师，金蝶云旗舰版，做账，11月份的已经过账了，还没有结转损益，但是发现凭证错了，该如何反过账呢
3/863
2021-01-16
做账的时候可以不按发票的时间做账吗？按收入成本费用工资结转损益，这样的流程来做账可以吗？
1/785
2020-07-09
利润分配，不是年末才结转吗用软件的。是不是只写个借以前年度损益调整，贷应交税费，就可以了
1/771
2018-08-28
以前的科目是：借：主营业务成本 51万元
贷：银行存款 51万元（已经结转损益了）
现在的调整科目怎么做
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2023-02-06
老师员工垫付钱开支场地费分录怎么写。隔几月还这笔钱分录怎么写。员工垫付钱要结转损益么
1/716
2018-10-19
金蝶软件 上个月结转损益后未过账 就录入了下个月的凭证 现在下个月的凭证无法过账怎么办
1/3770
2020-07-11
费用类的明细账月底我忘记结转损益，但是在本月合计下面我已经划了红线了，现在要怎么改动？
1/1670
2018-05-13
收到利息的时候要求财务费用要放在借方，为何月末结转损益的时候财务费用可以放在贷方呢
3/687
2021-06-18
这个业务并没有付 贷方科目应该挂应付账款的 应该怎么调整 月末的损益结转又应该怎么调整
1/542
2021-03-15
下列反映企业根据企业会计准则规定，未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额的是（ ）
A.净资产
B.综合收益总额
C.其他综合收益的税后净额
D.所得税费用
老师，您好~
这道题的这句话不太明白，问题1，什么是在损益中确认的各项利得和损失? 问题2，哪些需要在损益中确认各项利得和损失？ 问题3，在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额，这个知识点的相关精讲在哪？
谢谢老师！
1/2287
2020-06-26
出口退税明细数据采集中离岸价美元和人民币金额怎么填，不记得当天的汇率了，我直接填合同美元金额和收到人民币的结汇款，然后算出汇率的。可以吗
11/5845
2021-07-01
老师 问个问题。我2022.3月用了以前年度损益科目调整了成本一百多万，现在3月报表资产负债表和利润表的勾稽关系刚好差这笔以前年度损益 。我是否需要调资产负债表的期初数？如果调整了那我现在报2021年的汇算清缴该怎么做呢？ 2021年我们最后利润是正数缴税过，那是不是把以前年度损益调了之后是亏损还要退税？ 那中间的差额呢 就放以前年度损益？ 报表不管了？那我做2021汇算清缴那个地方体现我这个以前年度损益带来的亏损呢
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2022-04-14
就是我结转完损益后点结账出来提示说我有固定资产卡片没有计提折旧，然后我就点了一下反结账是不是就变成当前期间是2022年2月了
1/554
2022-04-11
用的是金蝶专业版，3月份没有结账，4月份输了一部分凭证进去了，现在要怎么样结3月份的账呢，3月份还有一张结转损益没有过账
1/802
2018-11-12
老师你好，我想问一个问题，工作中碰到的，银行承兑汇票，我方开出汇票，对方到期去承兑，显示银行拒付，我们怎么处理？
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2020-06-16
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