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甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产 A 、 B 两种产品,本年7月发生下列业务:
(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票本月均通过认证。
(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。
(3)9P收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1500000
原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用专用发票本月通过认证。
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2021-10-28
你好，开给客户的普票，客户丢失了第二联，现他们要求我们登报丢失证明，还要去的税务局出具的证明，加我方发票第一联复印件打印盖章给他们。请问登报丢失证明后，发票会当做作废出来吗？是要作废重开票 吗？
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2019-06-27
销售农产品，税务备案免税了，开具销售发票做收入时还需要在凭证上做销项税吗
1/980
2019-02-23
老师。 我公司是一般纳税人。、在填报汇算清缴时，我遇到一个问题不是很明，
为什么我公司全年才缴了18792.92的企业所得税。但是在A107040减免所得税优惠明细表 上
一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 20,342.98
会有这个金额显示的？
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2021-05-20
现在收到一张个人所得税，印花税，企业所得税的完税证明怎么做会计分录
1/1522
2019-10-09
老师，我们是小规模纳税人，还没有缴增值税，到税务局开完税证明开的到吗？
1/1595
2020-01-03
老师，疫情期间，工伤保险全免，怎么做凭证
1/637
2020-05-15
就业保障金交多少，有残疾证可以免多少
4/592
2020-05-24
增值税减免的话、我怎么做凭证、是借营业外收入贷一个应收账款么？
7/773
2020-05-05
公司是做太阳能的，免费为客户安装太阳能一台，太阳能4000元，开收据1000元，这1000元没收款。这凭证怎么出一分钱不收，只是老板让开个收据
5/642
2017-06-13
别人的公司写一份无偿使用证明给我公司，房产税谁交呀？
1/687
2018-11-09
你好，老师，在开票系统里能查到证明我公司是一般纳税人
1/192
2022-12-29
一般纳税人证明是什么样子的？营业执照上面能看出来吗？
2/1885
2021-11-10
增值税发票勾选确认平台如何导出未认证发票信息明细？
1/37321
2020-03-31
你好，我在用人单位上班，我有残疾证可以申报一月工资可以免税吗？
1/1209
2018-12-29
老师，营改增后，税务主动要我们去办理免税申请，我家是培训学校有办学许可证，免税是神魔意思？和以前做帐相同吗？和所得税有没有关系
2/386
2016-04-22
老师，我想问一下，企业所得税汇算清缴报告里面的A107040《减免所得税优惠明细表》的第一栏 符合条件的小微利企业减免所得税的数据，是怎么计算的？
4/965
2020-05-25
老师，请问小微企业的企业所得税申报表里的减免所得税额明细表中的第一行符合条件的小微企业减免所得税自动生成的数额，是怎么算出来的？
1/727
2019-10-21
我们是一般纳税人，今年一月购买了金税盘，在增值税纳税申报表附表4 本期发生额填入了480 在B44增值税减免税申报明细表上有期末余额480，但至今收入不多，费用抵扣多，但主表没有填入 这税额到明年会过期吗
1/1719
2018-10-18
我们是一般纳税人，今年一月购买了金税盘，在增值税纳税申报表附表4 本期发生额填入了480 在B44增值税减免税申报明细表上有期末余额480，但至今收入不多，费用抵扣多，但主表没有填入 这税额到明年会过期吗
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2018-10-18
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